Faktúry
Počet záznamov: 50334
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002782024 | pracovné odevy, obuv (UaSZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 791,94 € | 21.02.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002382024 | posúden. projekt.dokument_Prístavba ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 36653004 | 324,00 € | 19.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002162024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 515,07 € | 19.02.2024 | 21.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002702024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 411,37 € | 19.02.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002522024 | poštové služby 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4,60 € | 19.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241002762024 | audiovizuálna technika (UNIUM 2024) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 127,00 € | 19.02.2024 | 02.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241002152024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 269,21 € | 16.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002002024 | klipy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hama Slovakia s.r.o. | 35742666 | 88,00 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241002012024 | knihy Kega Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 56,27 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241002032024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 752,21 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241002122024 | ubytovanie + občerstvenie 4.2.-8.2.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 029,00 € | 15.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241002572024 | oprava a údržba kanc.techniky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 68,76 € | 15.02.2024 | 16.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002662024 | online školenie - pracovné cesty | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PROEKO | 35900831 | 98,00 € | 15.02.2024 | 16.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002202024 | poštovné 1/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 72,10 € | 15.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001692024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 166,51 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001702024 | PC,monitory,zálož.zdroje | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 2 558,00 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001782024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 207,36 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001832024 | pranie a čistenie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 273,72 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002042024 | predplatné Katolícke noviny na rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 66,30 € | 14.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002102024 | právne služby 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 2 032,90 € | 14.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002142024 | 27. medzinárodná konferencia - p. Huľová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UNIVERZA NA PRIMORSKEM | 237,90 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241002212024 | vystavenie PD a výmena AL štítkov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEGATO-STAVEBNINY SVIT, s.r.o. | 31732615 | 1 960,00 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002542024 | Dobropis Zemný plyn LE 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 143,46 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241001482024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 28,72 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001612024 | havar.oprava plyn.sporák | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ľubomír Salaj - PLYNSERVIS | 50145002 | 61,40 € | 13.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001822024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 795,29 € | 13.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002712024 | telefónne poplatky ORANGE 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,81 € | 13.02.2024 | 23.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002722024 | telefónne poplatky ORANGE 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 560,40 € | 13.02.2024 | 23.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003322024 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 65,53 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003842024 | časopis - Geografické rozhledy 1/24-25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SEND s.r.o. | 61061409 | 19,00 € | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra |