Faktúry
Počet záznamov: 49635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231028942023 | USB kľúč 1TB KEGA Kr. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 74,00 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028952023 | USB kľúče 64GB 5ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 27,50 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028882023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 453,59 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231028972023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 157,54 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231028982023 | dezinf.prostriedky 1000ml | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | St. Crux Pharma, s.r.o. | 36767298 | 1 200,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029092023 | EE 11/2023 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 412,89 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029102023 | EE 11/2023 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 625,11 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029162023 | OM 33301 plyn 2023/12 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 113,10 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029182023 | OM 33302 plyn 2023/12 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 5 971,90 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029192023 | OM 32956 plyn 2023/12_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 642,12 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029202023 | OM 32956 plyn 2023/12_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 3 284,24 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029212023 | OM 32956 plyn 2023/12_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 3 284,24 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029222023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 76,63 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029262023 | oprava,maľovanie "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef JAGELKA MALIARSTVO | 30538335 | 3 650,80 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029582023 | Manažment školy 1-12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Wolters Kluwer | 313482621 | 99,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030122023 | oprava,maľovanie "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef JAGELKA MALIARSTVO | 30538335 | 3 650,80 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029382023 | Časopis Folia Oecologica 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ústav ekológie lesa | 00679071 | 15,00 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231029722023 | Strava za-ci 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 265,00 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231029232023 | preklad do AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Zuzana Fidriková | 37576674 | 750,00 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231029462023 | služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 186,41 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029702023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 13,69 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029782023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (ŠD) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 24,33 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030352023 | Zálohový predpis 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 156,79 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031122023 | teplo 11/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 13 402,76 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031132023 | deratizácia jeseň 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 50,00 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029302023 | elektroinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 217,40 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029312023 | ee ŠD RUŽA 01.11.2023 - 30.11.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 582,24 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029322023 | ee ŠD BLOK "C" 01.11.2023 - 30.11.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 4 262,94 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029642023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (PF) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 11 394,91 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029652023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FF) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 424,49 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra |