Faktúry
Počet záznamov: 49635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231029662023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FZ) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 731,89 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029682023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TF) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 77,97 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029692023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TI) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 183,04 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029712023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (RE) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 46,11 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029732023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (PF) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 340,16 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029742023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FF) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 754,07 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029752023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FZ) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 300,14 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029762023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TF) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 138,50 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029772023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TI) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 325,16 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029792023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (RE) - 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 17 469,18 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231030232023 | obedy_akreditačná komisia 04. - 08.12.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 224,05 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231030322023 | občerstvenie_REPRE_CBA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 17,76 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029132023 | zabezpečenie predmetu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Psychologický inštitút, o.z. | 53765818 | 1 200,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231029872023 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 94,90 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231029882023 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 360,00 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231030082023 | telef. poplatky 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,06 € | 11.12.2023 | 12.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231030092023 | telef. poplatky 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219,34 € | 11.12.2023 | 12.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231028892023 | mobily 8.12.-7.1.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,60 € | 10.12.2023 | 27.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029392023 | telef. poplatky 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 352,90 € | 10.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031112023 | Orange 12/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 196,02 € | 10.12.2023 | 20.01.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028832023 | obedy 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 410,00 € | 08.12.2023 | 26.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028752023 | čistenie rohoží 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 29,76 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20231028762023 | vydanie publ. Kega Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRADA Publishing, a.s. | 48110248 | 1 500,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20231028782023 | tlač publik. Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 533,50 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20231028812023 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 100,24 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20231028822023 | organizovanie konferencie Kega Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Servis S+C, s.r.o. | 53830431 | 919,31 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20231029512023 | tel. poplatky 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,88 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231029552023 | prenájom oceľových fľiaš 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 24,10 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231028622023 | autobus.preprava_RBK-KE-RBK_komisia SAAVŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOMY Ružomberok, s.r.o. | 36711284 | 480,00 € | 08.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231028632023 | služby podpory 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 08.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra |