Faktúry
Počet záznamov: 221657
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251035352025 | obedy - stret. predstav. praxe so studentmi | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 823,60 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035402025 | Vydanie publikácie (Braciník) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 106,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035442025 | občerstvenie-Akreditačnej rady | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 31,90 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035452025 | občerstvenie-Deň učiteľov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 191,50 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035552025 | propag. predmety-DU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 52,65 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035562025 | strava-zamestnanci 03/25 UCV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 929,48 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035652025 | Vizitky (Janota) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 15,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035662025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Zdurienčík) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035672025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Hockicko) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 210,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035682025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Pradeniaková) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035282025 | Oprava gastroz.-leštička | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 167,90 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035292025 | Oprava gastroz.-umývačka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 419,45 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035312025 | Oprava gastroz.-kávovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 61,00 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035002025 | Káva zrnková TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 58,91 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035032025 | Kávomat-mlieko B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,74 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035042025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 194,57 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035052025 | pohár+viečko PET | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 557,19 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035062025 | Obrúsky do zásobníka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 586,46 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035362025 | Káva zrnková B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 292,72 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035382025 | Balný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 507,99 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035392025 | Čistiace prostriedky-výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Profexy s.r.o. | 46440577 | 639,60 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035522025 | nájom SNV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RVTATRY s.r.o. | 56384181 | 207,48 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035612025 | Vložné na konferenciu_Ing. Sovík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035622025 | Vložné na konferenciu_Ing. Kajánek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035632025 | Vložné na konferenciu_Ing. Belány | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035642025 | Vložné na konferenciu_prof. Bokůvka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 210,00 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035262025 | propagačné predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 47,37 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035702025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Jurošková) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 410,00 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036122025 | projektor DLP,SWITCH,kábel,zdroj GIGABYTE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 062,72 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036212025 | TRANSCOM 2025 - Ing. Kníž | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra |