Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008552024 | Príkazná zmluva 178/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008542024 | Príkazná zmluva 177/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dávid Marcin | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008532024 | Príkazná zmluva 175/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Lošonský, Ing.arch. Mgr.art. | 841127 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008522024 | Príkazná zmluva 174/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dipl. Ing. Hana Križanová, MA | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008512024 | Príkazná zmluva 173/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dipl. Ing. Hana Križanová, MA | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008492024 | Príkazná zmluva 168/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Richard Kilo, Mgr.art. | 516220 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008472024 | Príkazná zmluva 166/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008462024 | Príkazná zmluva 165/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008452024 | Príkazná zmluva 164/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roman Hajtmanek, Ing.arch.PhD. | 869885 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008442024 | Príkazná zmluva 163/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Gregorek, Mgr. art. | 063784 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008432024 | Príkazná zmluva 162/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Gregorek, Mgr. art. | 063784 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008422024 | Príkazná zmluva 161/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | René Gabrielli, Mgr. art. | 446324 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008402024 | Príkazná zmluva 159/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Svetlana Fialová, doc. MgA. ArtD. | 855981 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008392024 | Príkazná zmluva 158/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Andrea Ďurianová | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008382024 | Príkazná zmluva 156/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Andrea Dilhoffová | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008372024 | Príkazná zmluva 155/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maté Csanda MA | 839242 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008362024 | Príkazná zmluva 154/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Büngerová | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008352024 | Príkazná zmluva 153/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marianna Brinzová, MgA. | 945211 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008332024 | Príkazná zmluva 151/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Benková, Ing. arch. Mgr. art. | 926109 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008322024 | Príkazná zmluva 150/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Augustovič, Mgr. M.A. | 762268 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008502024 | Príkazná zmluva 171/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valentin Komkov, Mgr.art. | 550744485 | 50,00 € | 26.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008482024 | Príkazná zmluva 167/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Rado Ištok | 50,00 € | 26.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008412024 | Príkazná zmluva 160/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ján Filípek | 50,00 € | 26.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008342024 | Príkazná zmluva 152/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Brejcha, Mgr. art. | 207102085 | 50,00 € | 26.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008312024 | Odborný seminár: Náklady, výnosy, rezervy.. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 196,00 € | 25.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008302024 | Materiál na dodatočné prijímacie skúšky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 104,71 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241008292024 | Príkazná zmluva 94/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Baláž | 600,00 € | 25.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241008282024 | Príkazná zmluva 95/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Szabóová | 125644 | 300,00 € | 25.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008272024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 24.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008262024 | Oprava záhradného traktora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 120,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | doc. Mgr. Michal Gallay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra |