Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014542024 | Preddavok elektrina Koc. 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 04.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014522024 | Preddavok elektrina HV-18 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 04.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014502024 | IT konzultačné služby 10/2024,Zmluva 7.8.23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 540,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014492024 | Autorský honorár 152/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Kern | 120,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014482024 | Autorský honorár 154/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 170,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014462024 | Autorský honorár 153/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 100,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014452024 | Muzeálny vysávač MUNTZ, materiál pre projek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 720,50 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014432024 | ISIC cobrand, ITIC cobrand, REVIS VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 7 670,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014422024 | Zmluva o vedení workshopu 125/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Claudia Palčová | 596847 | 1 700,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014742024 | Servis a údržba výťahu HV-18 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014472024 | Tlmočenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LEXIKA, s.r.o. | 35852658 | 3 597,00 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014442024 | TEST BIORON, Maska ústne rúško | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lekáreň Melissa, s.r.o. | 36271934 | 410,00 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014412024 | Autorský honorár 311/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mariana Mažgútová | 210197 | 1 000,00 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014862024 | Adobe CC for TEAMS All Apps MP ML (+CZ) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 302,40 € | 31.10.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241014362024 | Autorský honorár 119/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liberty Simon | 225650 | 500,00 € | 30.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014342024 | Poistenie majetku 091124-080525 Galéria M. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 30.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014392024 | Servisná prehliadka kotla - HAVARIJNÝ STAV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIVIS Heating Systems | 31388027 | 186,00 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014382024 | Testery na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Water Resources s r.o. | 45986819 | 1 013,50 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014372024 | Elektródy AED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 427,20 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014262024 | Autorský honorár 142/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 300,00 € | 28.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014242024 | Autorský honorár 149/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karina Kottová | 213465897 | 300,00 € | 28.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014232024 | Exikátor, doska do exikátora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 338,40 € | 28.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014352024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 179,14 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014312024 | Návrh a realizácia vizuálu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 1 000,00 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014302024 | Vianočné ozdoby, Váza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Tabiš | 54083800 | 2 300,00 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014332024 | Technické podklady - Obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Žilina Projekt s r.o. | 45385980 | 4 200,00 € | 28.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014322024 | Citrónan železito-amónny zelený | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 340,20 € | 28.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014292024 | Vodné, stočné HV 270924-261024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 411,20 € | 28.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014052024 | Atramenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 103,46 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014212024 | Kolorimeter PCE instruments | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 1 388,70 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |