Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015382024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 150,80 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015372024 | Televízor 65" LG s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 650,38 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015362024 | Kávovar De Longhi s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 204,64 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015062024 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 292,08 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015032024 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014972024 | Príkazná zmluva 143/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Opálková Šišková, Ing. | 782801 | 100,00 € | 11.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014962024 | Autorský honorár 156/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 250,00 € | 11.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015012024 | Autorský honorár 136/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lea Tyrallová Müllerová | 55650295-R | 192,33 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015002024 | Autorský honorár 135/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Pospěch | 211334069 | 100,00 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014992024 | Autorský honorár 134/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Zuzana Pustaiová | 50,00 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014982024 | Autorský honorár 133/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Lenka Lindák | 1075511514 | 50,00 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015072024 | Prenájom AULY UK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 276,26 € | 11.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015432024 | Mikulášska vianočná pančucha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 426,08 € | 11.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015392024 | Úver poštovného 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 201,40 € | 11.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015312024 | Materiál pre katedru reštaurovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 660,40 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015152024 | Bavlnené plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 119,00 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015052024 | Plyn Drotárska 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 375,13 € | 08.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015022024 | Mobilné telefóny 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 438,05 € | 08.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015332024 | Servisný poplatok a kliky 10/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 57,06 € | 08.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015342024 | Prenájom tlačového zariadenia 10/24 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 67,84 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014922024 | Autorský honorár 147/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Stredňanský | 765599 | 150,00 € | 08.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014912024 | Autorský honorár 148/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Jakubčo | 320424 | 150,00 € | 08.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014892024 | Autorský honorár 150/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 250,00 € | 08.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015042024 | Plyn preddavky 12/2024 za všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 20 696,00 € | 08.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014942024 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 190,80 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014882024 | Zmluva o vedení workshopu 128/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslava Frajová | 209671927 | 150,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014872024 | Telefóny 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 765,64 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014952024 | Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 340,80 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014932024 | Grafické práce pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Pozník PP | 54603978 | 500,00 € | 07.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014902024 | Školenie-odborná príprava v radiačnej ochra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. | 36348279 | 264,00 € | 07.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |