Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012362024 | Služby tlače pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | 1 059,60 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012372024 | Služby tlače pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | 60,00 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012382024 | Služby tlače pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | 28,80 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012302024 | Vodné, stočné Drotárska 200824-190924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 667,56 € | 24.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012292024 | Pracovná doska MDF | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 121,69 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012312024 | Banner vo FlashArt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 380,00 € | 23.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012262024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 129,00 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012272024 | Audit fyzickej bezpečnosti budov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PS:Events, s.r.o. | 50410032 | 9 600,00 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012282024 | Laminovačka Peach Premium PL755 + doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 40,33 € | 20.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012252024 | Miestny poplatok za komunálne odpady 4/4 24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 545,40 € | 20.09.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012242024 | Príkazná zmluva 288/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Štefancová | 832336 | 1 800,00 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012232024 | Príkazná zmluva 323/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magdaléna Kuchtová | 839602 | 50,00 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012222024 | Mesačná kontrola EPS Servisná zmluva12/2013 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012182024 | Autorský honorár 114/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Damas Gruska | 849223 | 200,00 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012192024 | Autorský honorár 106/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petr Nový | 100,00 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012212024 | Fotenie a postprodukcia na DesignBlok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Lančaričová, Mgr. art. | 300,00 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012202024 | Vodné, stočné Kremnica 060624-120924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 62,41 € | 19.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012162024 | Výmena radiátorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL BA s r.o. | 31414605 | 18 961,40 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012122024 | Autorský honorár 109/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Kollár | 903900 | 100,00 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012112024 | Autorský honorár 108/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marcel Mižúr | 399597 | 100,00 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012102024 | autorský honorár 107/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Zoller, Mgr. | 185548 | 100,00 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012172024 | Autorský honorár 113/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Panák Husárová | 478784 | 200,00 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012152024 | Autorský honorár 112/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 150,00 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012142024 | Autorský honorár 111/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 150,00 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012132024 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 3. splátka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 970,03 € | 18.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012082024 | Grafické práce pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Marek Menke | 47638338 | 650,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012092024 | Náradie pre ateliéry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ModusLink B.V. | 2 077,49 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012052024 | Stavebné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MaS stav s. r. o. | 56035969 | 1 855,78 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012072024 | Prenos veľkorozmerného stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGENTÚRA PMP, s.r.o. | 36701777 | 444,00 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012062024 | Vodné, stočné, zrážky Koceľova 1308-1209 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 104,62 € | 17.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |