Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011232024 | Príkazná zmluva 295/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Gumulák Rypáková | 250,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011242024 | Príkazná zmluva 294/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Barth | 250,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011252024 | Príkazná zmluva 293/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uľjana Zmetáková, akad. mal. | 711981 | 250,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011262024 | Príkazná zmluva 292/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Novosad, Mgr. art. PhD. | 387619 | 250,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011272024 | Príkazná zmluva 291/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 30,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011282024 | Príkazná zmluva 289/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Miroslav Marcelli | 30,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011292024 | Príkazná zmluva 204/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 50,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011302024 | Príkazná zmluva 176/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luboš Machačko, Mgr. art., ArtD. | 216139827 | 50,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011312024 | Príkazná zmluva 172/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kostincová, Mgr. PhD. | 215320256 | 50,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011322024 | Príkazná zmluva 110/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Baláž | 600,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011342024 | Flexilink OKR 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011352024 | Materiál na údržbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 287,38 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011372024 | Budovanie optickej infraštruktúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 2 062,80 € | 02.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011402024 | Záloha plyn 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011362024 | Servis karbobrúsky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 69,72 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011332024 | Účastnícky poplatok z FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIGURAMA, z. s.. | 22676686 | 1 333,33 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011432024 | Vodné, stočné HV-18 270724-260824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 586,56 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011422024 | Zrážky Drotárska 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,05 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011412024 | Zrážky HV-18 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011732024 | Servis a údržba výťahu 08/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 31.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011662024 | Palivové karty 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 358,32 € | 31.08.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011182024 | technické podklady | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TIGAir s r.o. | 50185934 | 100,00 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011192024 | Budovanie optickej infraštruktúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 10 344,00 € | 30.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011202024 | Dodanie optických komponentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MeliNet s. r. o. | 55450628 | 5 899,20 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011172024 | NO ISIC, Externista | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 7,00 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011382024 | Materiál pre wifi sieť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 215,15 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011442024 | Software na tkanie a hrebeň do krosien pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Toika Oy | 0161203-8 | 773,00 € | 26.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011392024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011142024 | Revízia elektroinštalácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 7 200,00 € | 23.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011152024 | SSD disk WD Red SA500 1TB M.2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 191,60 € | 23.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra |