Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014802024 | Multisport 11/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014782024 | Prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 199,97 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014822024 | Kremičitý piesok, Sklotextilná rohož | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 430,00 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014832024 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 129,73 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014842024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HGM s.r.o. | 31568742 | 407,00 € | 06.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014712024 | Hromadná poistná zmluva 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 1 668,56 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014702024 | Dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 395,84 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014772024 | Televízor 65" Samsung s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 714,56 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014762024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefan Zgabur | 34820710 | 42,33 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014852024 | MITTZON Stôl biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 139,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014812024 | Oprava zabezpečovacieho systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Zámečníková | 55776876 | 45,83 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014752024 | Papier ŠEDÁK 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 130,56 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015472024 | Konz.a porad.činnosť v zmysle Rámcovej zmlu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUREDing s.r.o. | 45655081 | 3 009,60 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014732024 | Mes. poplatok 11/24 Zml: 2023111300157805 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 92,40 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014722024 | Palivové karty 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 202,40 € | 05.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014792024 | Pokladničná páska Termokotúčik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,42 € | 05.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014612024 | Plyn všetky OM 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014682024 | Materiál pre projekt APVV, ručná lampa, pH | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 965,40 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014672024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 1 551,40 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014662024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 1 036,60 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014652024 | Postprodukcia pre projekt VGS-03624-Čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUPITER FILM s.r.o. | 52933822 | 1 250,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014632024 | Autorský honorár 149/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Šútovcová | 150,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014622024 | Autorský honorár 144/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Vavrová | 364517 | 150,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014602024 | Flexilink 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014512024 | Zmluva - ochrana majetku - 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014592024 | zrážky Drot 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 647,90 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014582024 | zrážky HV-18 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,32 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014642024 | Rezivo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 348,65 € | 04.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014572024 | Preddavok elektrina Drot. 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 04.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014552024 | Preddavok elektrina Kre 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 04.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |