Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016312024 | Príprava fotografií do katalógu pre KUÚ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Goodwind s.r.o. | 43985688 | 50,00 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016402024 | Parný generátor Braun, Žehliaca doska Tefal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 563,90 € | 22.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016632024 | Materiál: lepidlá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TGK - technika, sklo a | 25007688 | 323,85 € | 22.11.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016032024 | Autorský honorár 315/2024 - 75 výročie VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Kunzo | 1124428261 | 200,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016042024 | Autorský honorár 316/2024 - 75 výročie VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adrián Líška | 291194 | 200,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016052024 | Autorský honorár 317/2024 - 75 výročie VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erika Reindlová | 260795 | 200,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016062024 | Autorský honorár 318/2024 - 75 výročie VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gregor Valentovič | 301092 | 200,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016072024 | Autorský honorár 319/2024 - 75 výročie VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Laura Wengová | 220195 | 200,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016082024 | Autorský honorár 320/2024 - 75 výročie VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Hošek | 200,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016092024 | Autorský honorár 321/2024 - 75 výročie VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Brázdovičová, MgA. | 266049 | 220,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016102024 | Autorský honorár 323/2024 - 75 výročie VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Zoller, Mgr. | 185548 | 200,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016112024 | Autorský honorár 324/2024 - 75 výročie VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Čuridlo | 884306 | 300,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016122024 | Zmluva 155/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gideon Horváth | 217416 | 750,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016162024 | Príkazná zmluva 164/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Pálková, Mgr. | 208966037 | 414,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016212024 | Príkazná zmluva 403/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 60,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016222024 | Príkazná zmluva 402/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 30,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016232024 | Príkazná zmluva 401/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Ihringová, PhD. | 175802 | 50,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016262024 | Autorský honorár 170/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondřej Homola, MgA. | 213226031 | 250,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016272024 | Vodné, stočné Drotárska 201024-191124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 029,08 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016282024 | Materiál pre tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 788,40 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016342024 | Tlač publikácie pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tiskárna PROTISK, s.r.o. | 25173057 | 1 840,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016502024 | Ventilátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 51,21 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016432024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 285,84 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016392024 | Joklový profil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 113,55 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016142024 | Vykonanie analýzy finančno-majetkovej situá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX-AUDIT Slovensko®, spol. s r. o. | 36219835 | 7 800,00 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016422024 | Materiál na výučbu pre Katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3D Manufaktura s.r.o. | 09021833 | 276,87 € | 21.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016242024 | Servis ESZ v Galérii Médium - Havária | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MP Elektronik, spol. s r.o. | 35692944 | 133,92 € | 21.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016132024 | Zmluva 165/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lydia Janis Caldana | 6946211 | 350,00 € | 21.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019132024 | Tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 2 660,40 € | 21.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015992024 | Autorský honorár 322/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Chren | 230398 | 200,00 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra |