Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011752024 | Odborná skúška výťahu na HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 264,00 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011792024 | Multisport 09/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011502024 | Príkazná zmluva 51/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Veronika Miškovičová, MgA., PhD. | 430036 | 643,04 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011512024 | Príkazná zmluva 299/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | René Gabrielli, Mgr. art. | 446324 | 40,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011522024 | Príkazná zmluva 300/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 40,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011532024 | Príkazná zmluva 301/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 40,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011542024 | Príkazná zmluva 302/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adrián Kobetič | 40,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011552024 | Príkazná zmluva 303/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Gál, Ing. PhD. | 636887 | 40,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011562024 | Príkazná zmluva 298/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 40,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011622024 | Hromadná poistná zmluva 08/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 365,10 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011672024 | Mesačný poplatok 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 92,40 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011682024 | Príkazná zmluva 307/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Panák Husárová | 478784 | 100,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011692024 | Príkazná zmluva 305/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Marcel Benčík | 100,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011702024 | Príkazná zmluva 306/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Čarnecká, Mgr. art., ArtD. | 235637 | 100,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011712024 | Príkazná zmluva 304/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Stolárik, Mgr. | 224017 | 100,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011612024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 428,00 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011602024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 759,00 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011592024 | Materiál na prijímacie pohovory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 62,76 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011582024 | Výroba krmítok pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Blecha | 11665114 | 768,00 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011572024 | Osobný počítač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 131,00 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011632024 | Prenájom kávovaru na workshop VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Espresso SK s. r. o. | 36769304 | 130,70 € | 04.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011652024 | Prenájom zariadení 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 029,04 € | 04.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011452024 | Zmluva-ochrana majetku-10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 04.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011642024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 567,46 € | 04.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011492024 | Elektrina preddavky Kremnica 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 04.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011482024 | Elektrina preddavky Koc. 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 04.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011472024 | Elektrina preddavky Drot. 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 04.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011462024 | Elektrina preddavky HV-18 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 04.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011212024 | Príkazná zmluva 39/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Žofia Dubová | 4 079,88 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011222024 | Príkazná zmluva 296/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra |