Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016972024 | Autorský honorár 174/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 2 596,17 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017092024 | Materiál potrebný k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 24,39 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017102024 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 230,81 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017112024 | Jazyková korektúra pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Mgr.art. Zuzana Andrejco Feruso | 50699806 | 900,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017132024 | Dotykové pero | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 13,77 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017142024 | Rhino 8 licencia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ondrej Vandák CAD systémy | 43242383 | 1 140,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017152024 | Transport diel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladislav Višňovský | 55064817 | 500,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017162024 | Flexilink OKR 011224-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017182024 | Laserové ukazovátko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 14,77 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017192024 | Toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 108,72 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017232024 | Prenájom konferenčných priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Penzión TEMATÍN s.r.o. | 36236101 | 858,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017272024 | Nákup odbornej literatúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 36357430 | 139,79 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017292024 | Kancelársky papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 174,86 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017302024 | Materiál do ateliéru v rámci projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 404,36 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017312024 | Externé disky pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 379,58 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017282024 | Brúsne zrno SiC - karbit kremíka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROZMARING, s.r.o. | 17643694 | 686,88 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017242024 | Plyn všetky OM 011224-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017222024 | Materiál potrebný k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 2 371,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017212024 | Materiál potrebný k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 57,53 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017202024 | Sada skrutkovačov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JP MAT's group s.r.o. | 08159645 | 28,70 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017172024 | Materiál na výuku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 72,06 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017122024 | Tlač fotografií pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 1 462,80 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017082024 | Zatemňovací záves | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 14,99 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017052024 | Servisné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS s. r. o. | 50887726 | 338,94 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017042024 | Dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 475,01 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017012024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 55,50 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017252024 | Makita brúska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nářadí Hornig s.r.o. | 03626121 | 197,21 € | 02.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018412024 | Servis a údržba výťahu HV-18 11/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 30.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017072024 | Fotografovanie pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Barbora Trnková | 06474365 | 400,00 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017062024 | Prášek karbid kremíka, Lešiaci prášok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Polpur, spol. s r.o. | 15043568 | 143,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |