Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012912024 | Príkazná zmluva 356/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 200,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012922024 | Príkazná zmluva 343/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Sikorová, Mgr. | 049107 | 40,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012932024 | Multisport 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013052024 | Ubytovanie pre lektorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 1 120,00 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012982024 | Bezpečnostná SIM 011024-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012972024 | Mobilné telefóny 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 338,33 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012782024 | Autorský honorár 117/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diana Klepoch Majdáková, Mgr. | 737876 | 300,00 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012772024 | Príkazná zmluva 116/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Štrompach | 040579 | 600,00 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012752024 | Video kábel - Externý disk + doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 92,46 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013172024 | Esej pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IRMA Collaborative | 500,00 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012842024 | Mikrofón Jabra Speak, Webkamera, káble | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 479,23 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013042024 | Dobropis plyn Drotárska 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 960,06 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013032024 | Plyn preddavky 11/2024 všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 20 696,00 € | 08.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012902024 | Ubytovanie počas sympózia 2.10.-6.10.2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vyšší odborná škola sklářská | 49864688 | 126,25 € | 08.10.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241012762024 | Vedenie workshopu pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Caravella, s.r.o. | 35738952 | 500,00 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012812024 | Oprava systému E.P.S. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 487,20 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012862024 | Palivové karty 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 888,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012792024 | pH elektróda Orion | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 418,80 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013272024 | Oprava budovy - HAVARIJNÝ STAV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 3 025,00 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012702024 | Mes. poplatok 10/24 Zml: 2023111300157805 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 92,40 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012732024 | Grafický dizajn pre projekt FPU 08S0201137 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Nosáľ | 41306279 | 100,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012712024 | Flexilink OKR 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012692024 | Prenájom zariadení 9/2024 (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 052,58 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012722024 | Materiál: evonik plexiglas XT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BUILDEX GROUP s.r.o. | 05362431 | 435,17 € | 02.10.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012682024 | Ubytovanie počas sympózia 2.10-6.10. KUU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vyšší odborná škola sklářská | 49864688 | 316,55 € | 02.10.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241012742024 | Ubytovanie počas Design Week 08S0201137 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kolej Hvězda | 00216208 | 256,41 € | 02.10.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241012572024 | Technické podklady - Obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ConIS, s. r. o. | 52004414 | 1 080,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012652024 | Hromadná poistná zmluva 09/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 561,20 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012642024 | Plyn všetky OM 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012592024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 197,20 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |