Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013472024 | Prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013502024 | Tlač pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Karol Hattas - SPS | 14111462 | 198,48 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013542024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Szlachetna Fotografia/ TSF | 220552806 | 95,53 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013492024 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master & Master s.r.o. | 28628004 | 1 618,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013532024 | Tlačové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 168,60 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013462024 | Vodné, stočné, zrážky Koceľova 130924-12102 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 137,10 € | 16.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013452024 | elektrina 11/2024 Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 16.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013442024 | elektrina 11/2024 Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 16.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013432024 | elektrina 11/2024 Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 16.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013422024 | elektrina 11/2024 HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 16.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013622024 | Zmluva o sprostredkovaní workshopu 129/KPČ/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Henry Ortiz | 123908640 | 100,00 € | 16.10.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014282024 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master & Master s.r.o. | 28628004 | 1 618,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013482024 | Materiál: Výstavný mobiliár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master & Master s.r.o. | 28628004 | 849,42 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013522024 | Prezentácia knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. David Mackovič | 18017177 | 100,00 € | 16.10.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241013412024 | Lektori pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IRMA Collaborative | 2 500,00 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013402024 | Prenájom priestoru Umelka na 4 týždne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská výtvarná únia | 00178535 | 550,00 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013392024 | Architektúra výstavy pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Drblík-Drevostyl | 32893311 | 430,00 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013382024 | Tričká, tašky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Ďurovka | 37617281 | 1 387,20 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013372024 | Materiál na výučbu do fotokomory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 597,39 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013342024 | Svetlo na fotenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 23,64 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013322024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFIMET SLOVAKIA, s.r.o. | 35712287 | 609,76 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013312024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 228,16 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014082024 | Tlačové služby pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 1 142,40 € | 15.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013352024 | Mini chladnička s mrazničkou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 234,89 € | 15.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013282024 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 63078601 | 103,97 € | 15.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013642024 | Príkazná zmluva 130/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Müllerová | 644003 | 315,00 € | 15.10.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013302024 | Mikroskop Dino-Lite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akruks, spol. s r.o. | 35739096 | 1 678,80 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013212024 | Digitálna váha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JADO Trade s. r. o. | 47172983 | 27,48 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013262024 | Dobropis elektrina Kremnica 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 644,55 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013252024 | Dobropis elektrina Koc. 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 77,94 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |