Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018012024 | Fin. príspevok na real. podujatia KUUMŠT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Študentský parlament Fakulty archit | 48439347 | 3 000,00 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017902024 | Posk.služieb VO,Zml.476/2024 od 10/24,11/24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017862024 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 806,88 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017852024 | Mobilné telefóny 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 383,09 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017842024 | Telefóny 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,10 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017882024 | Hrnčiarska hlina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 252,70 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017872024 | Hrnčiarska hlina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 256,20 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018002024 | Príkazná zmluva 408/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Professor and Chair Leonardo Flores | 01016105 | 90,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017792024 | Kontrola a čistenie komínov HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 60,00 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017822024 | Čistenie komínov HV-18, Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 150,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017812024 | Vysávač Karcher | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tibor Koťo-Univerzál | 47795034 | 187,50 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017772024 | Oprava zabezpečovacieho systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Zámečníková | 55776876 | 60,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017752024 | Mikulášsky animačný program 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 300,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017732024 | Akuvŕtačky Bosh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 389,99 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017722024 | Materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 42,47 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017832024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 209,88 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017742024 | 3D skener, 3D tlačiareň, Gravírovací stroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 326,34 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017802024 | Materiál potrebný k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 371,32 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017762024 | Skriňa na chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 554,40 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017592024 | Hromadná poistná zmluva 11/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 600,30 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017522024 | Autorský honorár 145/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Kacsiová | 150,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017642024 | Realizácia 2D a 3D pletených štruktúr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KNIT-TEX CS, s.r.o. | 26738961 | 1 280,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017662024 | Autorský honorár 178/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vanda Vicherková, Mgr. | 215697583 | 500,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017712024 | Dávk.toal.papiera, Dávk.mydla k LLF1470 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 79,17 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017682024 | Uhlová brúska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 166,80 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017622024 | Materiál na výučbu pre Katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 554,40 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017612024 | Silikón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 360,00 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017602024 | Materiál na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dudr Saw s.r.o. | 29305489 | 34,97 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017552024 | Palivové karty 11/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 720,42 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017632024 | On-line produkt: Komentár k zákonu o odmeňo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 296,76 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |