Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014162024 | Materiál do Prípravného kurzu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 997,40 € | 23.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013922024 | Príkazná zmluva 349/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gaon Galit | 467,00 € | 23.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013792024 | Príkazná zmluva 350/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gordon Hush, Professor | 535165177 | 677,00 € | 23.10.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013852024 | Príkazná zmluva 351/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Michal Stefanowski | 999509 | 592,00 € | 23.10.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013842024 | Príkazná zmluva 352/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Philipp Heidkamp, Prof. Dipl. Des. | 12263 | 110,00 € | 23.10.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013812024 | Príkazná zmluva 355/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivar Sakk, Associate Proffessor, Ph | 1397692 | 457,00 € | 23.10.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013802024 | Príkazná zmluva 354/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 507,00 € | 23.10.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013772024 | Príkazná zmluva 346/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Radek Sidun, doc. MgA. | 215588894 | 90,00 € | 23.10.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013762024 | Príkazná zmluva 344/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Noga doc.Mgr. A. ArtD. | 60,00 € | 23.10.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013782024 | Príkazná zmluva 345/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Jacek Mrowczyk | 8661255 | 60,00 € | 23.10.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013822024 | Príkazná zmluva 353/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Vasyl Kosiv | 692,00 € | 23.10.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241013672024 | Zmluva o vedení workshopu 127/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Polčová | 734549 | 222,30 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013662024 | Zmluva o vedení workshopu 127/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Polčová | 734549 | 227,70 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013732024 | Príslušenstvo pre 3D tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 44,70 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013722024 | Chladnička GORENJE,varič,vysávač,rýchlovarn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 396,17 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013702024 | Knihy pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 521,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013682024 | Vodné, stočné Drotárska 200924-191024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 815,84 € | 21.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013742024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 662,33 € | 21.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013712024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 57,00 € | 21.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013692024 | Gembird tlačová struna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 312,98 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013612024 | Canon fotoaparát, Canon objektív | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 2 340,00 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013632024 | Autorský honorár 122/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anežka Bartlová | 300,00 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013652024 | Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Soňa Maletz Nosáľova | 4 150,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013602024 | Prenájom Moyzesovej siene | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 080,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014252024 | Zaisťovač závitov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tymoty Parts s.r.o. | 07444435 | 17,50 € | 18.10.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013582024 | Štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013572024 | Preprava a inštalácia výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 5 000,00 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013562024 | Tonery - alternatívne tonery ALZA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 114,60 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013752024 | pov.+hav. poistenie BL727ZR 270125-260126 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 693,84 € | 17.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013592024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SENETUS, s.r.o. | 35746521 | 783,50 € | 17.10.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |