Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171009202017 | príkazná zmluva 235/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Németh | 707481 | 32,00 € | 26.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009162017 | príkazná zmluva 243/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zdena Kolečková | 60,00 € | 26.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010132017 | prenájom Auly UK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 300,00 € | 26.06.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009472017 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 24.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008772017 | príkazná zmluva 271/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 450259 | 100,00 € | 23.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008782017 | príkazná zmluva 246/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 80,00 € | 23.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171008792017 | príkazná zmluva 247/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. Ján Krížik | 240843 | 20,00 € | 23.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008842017 | príkazná zmluva 248/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Dana Salamonová | 228842BB | 40,00 € | 23.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008852017 | príkazná zmluva 253/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 60,00 € | 23.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171008862017 | príkazná zmluva 254/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Geržová | 401786 | 30,00 € | 23.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008872017 | príkazná zmluva 244/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Radovan Čerevka | 800619875 | 60,00 € | 23.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008882017 | príkazná zmluva 245/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Dušan Záhoranskýc | 60,00 € | 23.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171008892017 | príkazná zmluva 104/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Marta Janovíčková | 26111953 | 50,00 € | 23.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008972017 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 23.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008582017 | príkazná zmluva 55/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Almášiová | 333797 | 50,00 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008602017 | príkazná zmluva 85/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Pospěch | 50,00 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171008632017 | príkazná zmluva 89/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 50,00 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171008642017 | príkazná zmluva 241/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eugénia Sikorová | 159132 | 20,00 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008652017 | príkazná zmluva 242/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 1144312 | 20,00 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008662017 | príkazná zmluva 252/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Marta Janovíčková | 26111953 | 20,00 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008672017 | príkazná zmluva 90/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jana Ilková | 657610 | 195,00 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008692017 | príkazná zmluva 40/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vojtech Ruman | 192486 | 182,00 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008702017 | príkazná zmluva 36/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mária Budiaková | 012477 | 224,60 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008592017 | príkazná zmluva 77/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Michal Čeppan | 565236 | 100,00 € | 22.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008612017 | príkazná zmluva 119/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Juraj Zajonc | 691726 | 100,00 € | 22.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008622017 | príkazná zmluva 88/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Helena Lukášová | 50,00 € | 22.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171008682017 | príkazná zmluva 39/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vojtech Ruman | 192486 | 182,00 € | 22.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008572017 | montáž rezačky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Vicenec - Polys | 17963770 | 419,80 € | 22.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009362017 | rezanie kovu laserom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Všeobecná strojárska, s.r.o. | 35751916 | 245,76 € | 22.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009132017 | zvoz a odvoz diel v rámci BA pre projekt Sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Fekete | 37222741 | 440,00 € | 22.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra |