Faktúry
Počet záznamov: 23791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191005362019 | MDF surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 110,59 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005352019 | Digitálna tlač Fotografický zin | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TYPOSET, s r.o. | 36832880 | 121,18 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005152019 | odvod 2% za 2 autorské honoráre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 40,00 € | 20.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005142019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 980,00 € | 20.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005132019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľuboš Kotlár | 980,00 € | 20.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005372019 | ubytovanie pre 1 osobu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 253,40 € | 20.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005032019 | školenie: Cestovné náhrady v roku 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 74,00 € | 17.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005062019 | výmena výbojky, fotoaparát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 550,00 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005072019 | ročná kontrola HSP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 300,00 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005082019 | ročná kontrola ESP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 200,00 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005122019 | Zmluva M1/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Richard Binder | 75,00 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005102019 | Vysávač Kärcher MV6P - Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STEPS Nitra - Renáta Hrobová | 40494748 | 184,90 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005052019 | Príkazná zmluva 138/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Rado Ištok | 100,00 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005042019 | monitoring médií za 4/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005022019 | Lis na výrobu buttonov-odznakov, matrica na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTRL + C, s.r.o. | 46728571 | 372,94 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005112019 | náhradné diely na CNC frézu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 778,94 € | 17.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005092019 | Zmluva - ochrana majetku - jún 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 17.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005012019 | ubytovanie v Mestre pre pedagógov a študent | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AO Hotels and Hostels Venezia | 4 719,90 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005342019 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 430,76 € | 16.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004972019 | ochranné pracovné osobné pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 199,85 € | 15.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004992019 | papier ŠEDÁK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 362,88 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004982019 | ročná prehliadka kotlov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO MART | 11640707 | 700,00 € | 15.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005002019 | reproduktor, vysielač-prijímač, taška na no | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 310,30 € | 15.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004912019 | ubytovanie študentov 4/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 322,54 € | 14.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004902019 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 108,67 € | 14.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004962019 | Softbox 60x90cm pre 4 žiarovky, úsporná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Different, s.r.o. | 47000406 | 268,00 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004952019 | poistné objekt v Kremnici 180619-180620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 329,02 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004942019 | poistné digitalizácia stroje 180619-180620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 657,44 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004932019 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004922019 | Citrónan železito-amónny zelený | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLAVUS, s.r.o. | 31337414 | 103,68 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |