Faktúry
Počet záznamov: 23791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191005502019 | Remeselnícky môž HULTAFORS HVK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IBO, s.r.o. | 36340073 | 33,46 € | 23.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005472019 | zmluva K2/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 300,00 € | 22.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005462019 | Zmluva K1/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 300,00 € | 22.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005482019 | workshop fúkaného skla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredná odborná škola sklárska | 00894907 | 250,00 € | 22.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005422019 | zmluva M42/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Karmažin | 100,00 € | 21.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005402019 | Dohoda o spolupráci na výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Unikát BT. | 1 500,00 € | 21.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005392019 | Flexilink OKR 010519-310519 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 21.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005412019 | digitálna tlač publikácie "Bratislava teraz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 100,80 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005452019 | CNC frézovanie modelu z AL pre Ateliér tran | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kultkraft, s.r.o. | 50367781 | 1 000,00 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005432019 | X-nite Color Correction Filter in 67mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LPD LLC MAX MAX | 244,76 € | 21.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005442019 | X-nite 1000mm, 330mm, 67mm, 670mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LPD LLC | 878,48 € | 21.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005162019 | Zmluva M43/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Oľga Pokorná | 109,20 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005172019 | zmluva M40/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 200,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005182019 | zmluva M38/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 285,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005192019 | zmluva M36/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Frida Mária Štefanková | 120,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005202019 | zmluva M35/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Šebová | 1 | 180,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005212019 | zmluva M33/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Randiaková | 545,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005222019 | zmluva M32/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 83,70 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005232019 | zmluva M30/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eliška Chmúrová | 455,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005242019 | zmluva M29/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 227,50 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005252019 | zmluva M34/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Samseli | 125,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005262019 | zmluva M37/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Tkáčová | 75,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005272019 | zmluva M41/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 225,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005282019 | zmluva M28/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 240,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005292019 | zmluva M39/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrea Vrtelová | 75,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005302019 | zmluva M27/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Golák | 1 | 100,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005312019 | zmluva M26/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Ferencei | 430,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005322019 | zmluva M25/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 320,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005332019 | zmluva M24/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoran Dragulovič | 100,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005382019 | nájomné za parkovacie miesto 0105-3110 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 1 800,00 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra |