Faktúry
Počet záznamov: 23791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191004022019 | toner HP Black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 63,84 € | 25.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003992019 | registračný poplatok na pracovné stretnutie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 25.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003972019 | jazyková korektúra textov katalógu "Take ca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Kuracinová ,PhD. | 160,00 € | 25.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003902019 | Príkazná zmluva 75/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Pavel Paňák | 30,00 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003892019 | hliníkový blok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALFUN sk, s.r.o. | 36254843 | 559,44 € | 24.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003942019 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 18.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003952019 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 88,94 € | 18.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003962019 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 18.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003802019 | uverejnenie inzerátu habilitačnej prednášky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 67,93 € | 16.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003882019 | Príkazná zmluva 78/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc.Ing. Vladimír Šimkovič | 30,00 € | 16.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003872019 | online newsletter Spravodajca pre mzdové úč | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 143,76 € | 16.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003862019 | povinné poistenie BL886HI 050519-050520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 222,12 € | 16.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003852019 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 16.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003842019 | pevný externý disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 90,00 € | 16.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003822019 | oprava Ford Tranzit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 185,88 € | 16.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003812019 | Ext. HDD, monitor EIZO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Realshop.sk, s.r.o. | 50262131 | 1 204,86 € | 16.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003792019 | STUBAI špeciálne dláto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 373,46 € | 16.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003832019 | el. čistička odpadových potrubí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANT, s.r.o. | 36363090 | 550,80 € | 15.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003742019 | ČK ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 139,20 € | 12.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003772019 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 90,00 € | 12.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003782019 | tovar - pigmenty, dózičky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 748,65 € | 12.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003762019 | Acetón technický, PVA, STO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIPEX, spol. s r.o. | 31105513 | 45,86 € | 12.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003752019 | chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIPEX, spol. s r.o. | 31105513 | 166,04 € | 12.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003682019 | monitoring médií 3/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 11.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003692019 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003702019 | kontrola zabezpečovacieho systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 96,00 € | 11.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003722019 | tesárska sekera HULTAFORS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BR Export, s.r.o. | 36828670 | 209,98 € | 11.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003732019 | píla STIHL MSE 250 , adhézny olej na pílové | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠIVINET s.r.o. | 36617792 | 580,80 € | 11.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003712019 | vrtáky do dreva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANT, s.r.o. | 36363090 | 53,34 € | 11.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003622019 | DELAKTIG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 13,00 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra |