Faktúry
Počet záznamov: 23797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191006042019 | prenájom výstavných priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská výtvarná únia | 00178535 | 2 400,00 € | 30.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005862019 | individuálna vúučba francúzskeho jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gabriela Viňanská | 48205397 | 250,00 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005802019 | toner do tlačiarne CANON, do kopírky CANON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 188,88 € | 29.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005852019 | komponenty a náhradné diely na traktor a ko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gazda spol. s r.o. | 31382789 | 521,02 € | 29.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005812019 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005872019 | preklad zmluvy z Sj do Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 50,04 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005712019 | Príkazná zmluva 60/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 200,00 € | 28.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005722019 | Príkazná zmluva 71/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 560,00 € | 28.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005732019 | Príkazná zmluva 142/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petra Matějovičová | 45,00 € | 28.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005772019 | Príkazná zmluva 140/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. M.A. Ľudmila Šikolová | 100,00 € | 28.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005792019 | bavlnená taška 280 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 319,20 € | 28.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005742019 | Príkazná zmluva 73/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petra Matějovičová | 150,00 € | 28.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005692019 | vodné, stočné HV 170419-160519 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 381,16 € | 28.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005752019 | silikóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Smith & partner s.r.o. | 46876685 | 1 043,90 € | 28.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005782019 | Maintenance Tank (odpadová nádoba) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 143,52 € | 28.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005682019 | Softvér pre router Kerio Control | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 5 540,00 € | 28.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005762019 | lístky na festival Sensorium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IMAGINÁRIUM | 50578952 | 60,00 € | 28.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005652019 | autorský honorár 16/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lynda Zein | 200,00 € | 27.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005662019 | Príkazná zmluva 143/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Mráz | 100,00 € | 27.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006132019 | Plexisklo PET-G číre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SIBA - SIGN s.r.o. | 35721189 | 162,30 € | 27.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005642019 | 3D tlačiareň filament Silver, Yellow | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 312,30 € | 27.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005632019 | lakovanie modelov automobilov pre Ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Baranko - Autoopravovňa | 34720197 | 1 098,00 € | 27.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005612019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 27.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005602019 | tonoer Canon magenta, black, yelow, black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 38,88 € | 27.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005592019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 27.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005622019 | armovací drôt 5mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 37,31 € | 27.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005702019 | spoluúčasť na projekte Figurama 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIGURAMA, o.s. | 1 548,59 € | 27.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005572019 | oprava kopírovacieho stroja Canon iR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 66,60 € | 24.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005562019 | The art of Medieval Hungary | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 98,50 € | 24.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005522019 | oprava Peugeot 508 BL886HI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 180,00 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra |