Faktúry
Počet záznamov: 23791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191004642019 | mobilné telefóny 010419-300419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,87 € | 07.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004542019 | VR sada HTC Vive | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SKYFORM, s.r.o. | 44622988 | 600,00 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004532019 | Počítač Alienware Area 51 R2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SKYFORM, s.r.o. | 44622988 | 1 680,00 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004472019 | paušálny servis výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004462019 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004562019 | činnosť zodpovednej osoby 4/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004552019 | činnosť zodpovednej osoby 5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004512019 | 3 metre kubické červeného smreku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DLUMAX, s.r.o. | 47942622 | 1 140,00 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004492019 | Príkazná zmluva 137/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tamara Bodnárová | 100,00 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004632019 | sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO | 34857257 | 169,20 € | 06.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004522019 | Bez kresby v malbě nepokročíte, Discovering | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 74,30 € | 06.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004452019 | vodné, stočné HV 170319-160419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,14 € | 03.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004442019 | plyn všetky OM 01052019-31052019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 03.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004382019 | fotorámik INTENSO MEDIA CENTER | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MakroFoto, s.r.o. | 45890714 | 135,72 € | 03.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004432019 | workshop s KUKA robotom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | rese arch o.z. | 42287286 | 300,00 € | 03.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004392019 | monitor EIZO 24" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MakroFoto, s.r.o. | 45890714 | 635,94 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004362019 | neúradný preklad faktúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 25,02 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004352019 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Mzdový účtovn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 02.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004372019 | účastnícky poplatok na konferenciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 90,00 € | 02.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004342019 | automatický zvlhčovač k vzduchotechnike | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KLIMATECHNIK, s.r.o. | 46926925 | 570,00 € | 02.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004332019 | tlač lepenkových dosiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 119,40 € | 02.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004292019 | Zmluva - ochrana majetku - máj 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 30.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004302019 | autorský honorár 9/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Marián Zervan | 294,00 € | 30.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004312019 | autorský honorár 8/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 294,00 € | 30.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004322019 | odvod 2% za aut.honoráre Zervan, Mitášová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 12,00 € | 30.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004412019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 30.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004422019 | poistenie majetku 09052019-08112019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 30.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004402019 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 522,95 € | 30.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004252019 | Príkazná zmluva 81/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Jitka Škopová | 70,00 € | 29.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004242019 | odvod 2% za aut.honoráre Rumanová, Zaujec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 16,40 € | 29.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra |