Faktúry
Počet záznamov: 23791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191004812019 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 180,00 € | 13.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004762019 | aktualizácia programu ASPI za rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 1 338,55 € | 13.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004862019 | preskúšanie zváračov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výskumný zváračský ústav PISR | 36065722 | 72,00 € | 13.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004842019 | sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 149,04 € | 13.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004832019 | vodné, stočné Koceľova 240319-230419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 13.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004822019 | Príkazná zmluva 139/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. et.MgA. Terézia Záchová | 50,00 € | 13.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004882019 | PC zostava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 600,00 € | 13.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004872019 | Ext HDD Lacie Porsche Design Mobile | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Realshop.sk, s.r.o. | 50262131 | 98,69 € | 13.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004852019 | MDF surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 76,13 € | 13.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004792019 | plyn Drotárska 01042019-30042019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 6 631,12 € | 13.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004772019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 262,59 € | 13.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004782019 | Epson bledo bledo čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 294,49 € | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004892019 | festool kapovacia píla KAPEX KS-60 E-set | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 857,90 € | 13.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004802019 | farby - Kadm. žlté | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIELO-GRAPH, spol. s r.o. | 17324688 | 73,02 € | 13.05.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004732019 | hromadná poistná zmluva 4/2019 2.časť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 73,32 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004722019 | hromadná poistná zmluva 4/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 208,68 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004692019 | HIGH color, High Col. Contrast, Cold Press | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 367,42 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004662019 | Projektor ACER | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Vorčák | 41964012 | 969,00 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004752019 | autobusová doprava minibusom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pragotour, s.r.o. | 27440826 | 282,19 € | 09.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004742019 | pravidelný servis plynových horákov DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 400,00 € | 09.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004682019 | uhlová brúska, píla, skrut., rýchlonabíjačk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 930,42 € | 09.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004672019 | telefóny 4/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 806,93 € | 09.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004702019 | spiatočná letenka: N.W.Kennedy,P.J.Mustardo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 2 984,00 € | 09.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004652019 | el. energia HV, Drot, Koc, Kre 4/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 349,02 € | 09.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004622019 | Hadica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GUMEX SK, spo. s r.o. | 36366811 | 76,91 € | 07.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004612019 | vodné, stočné Drotárska 200319-190419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 740,03 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004602019 | zrážky Koceľova 010419-300419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 68,57 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004592019 | zrážky Drotárska 010419-300419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 481,08 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004582019 | zrážky HV 010419-300419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004572019 | oprava Renault Kango BA741SM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 686,40 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra |