Faktúry
Počet záznamov: 23791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191003632019 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 3 535,32 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003612019 | odvlhčovač ROHNSON R-9620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 294,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003642019 | plyn Drotárska 01032019-31032019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 12 833,96 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003652019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Pivoda | 98,00 € | 10.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003662019 | odvod 2% za autorský honorár Peter Pivoda | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 2,00 € | 10.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003672019 | chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 77,33 € | 10.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003532019 | napísanie textu pre katalóg Take care | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APART | 42291411 | 100,00 € | 09.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003572019 | vodné, stočné Koceľova 2402-2303 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 120,37 € | 09.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003582019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 350,07 € | 09.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003592019 | diskrétne obálky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 09.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003602019 | Miska - Glass plate for Grinding | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 50,20 € | 09.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003552019 | ubytovanie študentov 3/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 322,54 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003562019 | Laťovka, OSB_3N | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 351,98 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003522019 | dobropis k faktúre 20189036 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotoobchod, s.r.o. | 02786711 | 138,93 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003412019 | telefóny 3/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 822,90 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003422019 | farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIELO-GRAPH, spol. s r.o. | 17324688 | 467,33 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003462019 | Príkazná zmluva 80/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lenka Kukurová, Ph.D. | 100,00 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003472019 | svietidlo Raster, žiarivka LED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 1 095,60 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003482019 | stojacia lampa, rozkladací stôl, knižnica, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 290,46 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003492019 | mobilné telefóny 3/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 170,54 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003502019 | toner do tlačiarne Brother, Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 117,12 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003512019 | toner do tlačiarne HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 237,60 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003432019 | dielenská skriňa s presklenými dverami | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kwesto,s.r.o. | 35833289 | 1 648,80 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003442019 | papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 70,56 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003452019 | papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 359,86 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003542019 | Plátky do oblúkovej pílky na kov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FELBER´S Nachfolger | 555,37 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003222019 | tlačiareň CANON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 585,00 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003242019 | zrážky HV-18 01032019-31032019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003252019 | zrážky Drotárska 01032019-31032019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 496,56 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003262019 | zrážky Koceľova 01032019-31032019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra |