Faktúry
Počet záznamov: 23509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006992021 | Príkazná zmluva 201/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ján Zelinka Artd. | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006982021 | Príkazná zmluva 149/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 30,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006972021 | Príkazná zmluva 151/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Simona Janišová | 30,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006962021 | Príkazná zmluva 191/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Eva Škandíková | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006952021 | Príkazná zmluva 164/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Petr Dub | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006942021 | Príkazná zmluva 202/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006932021 | Príkazná zmluva 162/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ahmet Daggun, B.Eng | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006922021 | Príkazná zmluva 161/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.MFA Miriam Čopíková | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006912021 | Príkazná zmluva 170/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jana Ilková | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006902021 | Príkazná zmluva 188/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006892021 | Príkazná zmluva 199/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Vrbanová | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006882021 | Príkazná zmluva 187/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Rastislav Sedlačik | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006872021 | Príkazná zmluva 153/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006862021 | Príkazná zmluva 154/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006852021 | Príkazná zmluva 198/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Valík | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006842021 | Príkazná zmluva 168/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Hubová | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006832021 | UV tlač na PET fóliu číru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 120,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006762021 | el. energia HV-18 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 594,32 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006772021 | el. energia Drotárska 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 3 358,31 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006782021 | el. energia Koceľova 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 88,18 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006792021 | el. energia Kremnica 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 861,79 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006802021 | plyn Drotárska 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 833,41 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006812021 | mobilné telefóny 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 146,65 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006822021 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 67,42 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007062021 | Mini PC Mac M1 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 985,14 € | 11.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007592021 | Mini PC Mac M1 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 985,14 € | 11.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006722021 | TERJE skladacia stolička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 209,86 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006672021 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 144,00 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006752021 | hramadná poistná zmluva 07/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 10,62 € | 09.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006692021 | telefóny 01072021-31072021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 786,52 € | 09.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra |