Faktúry
Počet záznamov: 23648
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006882021 | Príkazná zmluva 187/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Rastislav Sedlačik | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006872021 | Príkazná zmluva 153/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006862021 | Príkazná zmluva 154/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006852021 | Príkazná zmluva 198/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Valík | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006842021 | Príkazná zmluva 168/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Hubová | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006832021 | UV tlač na PET fóliu číru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 120,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006762021 | el. energia HV-18 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 594,32 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006772021 | el. energia Drotárska 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 3 358,31 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006782021 | el. energia Koceľova 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 88,18 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006792021 | el. energia Kremnica 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 861,79 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006802021 | plyn Drotárska 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 833,41 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006812021 | mobilné telefóny 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 146,65 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006822021 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 67,42 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007062021 | Mini PC Mac M1 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 985,14 € | 11.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007592021 | Mini PC Mac M1 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 985,14 € | 11.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006722021 | TERJE skladacia stolička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 209,86 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006672021 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 144,00 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006752021 | hramadná poistná zmluva 07/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 10,62 € | 09.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006692021 | telefóny 01072021-31072021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 786,52 € | 09.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006702021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006712021 | činnosť zodpovednej osoby 8/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006742021 | brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 122,84 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006732021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 120,84 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006642021 | ČK ITIC, ČK ISIC, páska, ČK biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 381,20 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006622021 | zrážky Drotárska 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006612021 | zrážky HV-18 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006602021 | servis alarmu kvôli zabezpečeniu vystavenýc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MP Elektronik, spol. s r.o. | 35692944 | 223,56 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006592021 | toner HP, toner repas. HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 94,68 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006582021 | prenájom tlačového zariadenia 07/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006632021 | právna pomoc v mesiaci júl 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 432,00 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra |