Faktúry
Počet záznamov: 23675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211010172021 | Príkazná zmluva 244/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Gavula | 150,00 € | 27.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010152021 | Adaptér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 38,93 € | 27.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010142021 | SSD disk Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 101,81 € | 27.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010132021 | Mini PC Mac mini | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 498,83 € | 27.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010122021 | čierna farba na sklo, biela lístková farba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 263,40 € | 27.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010092021 | výpočtová technika, Adobe Photoshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 3 063,60 € | 27.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010162021 | prezentácia fúkaného skla na výstave v Galé | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Liederhaus | 12391051 | 1 000,00 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010112021 | SOLUFLIX | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MEZ Crafts Slovakia, s.r.o. | 48174998 | 208,80 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010102021 | Zmluva o vedení workshopu 74/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Raija Jokinen | 1 264,63 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010082021 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 11/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010072021 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 11/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010032021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 935,00 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010012021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 11 696,49 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010322021 | kancelárska stolička DOVER | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 439,20 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010062021 | servis frézy CNC Delta 210 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JEŘÁBEK-stroje, s.r.o. | 26914999 | 416,00 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010052021 | Štúdiové svetlo Fresnel, Štúdiový statív | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Different Pro s..r.o. | 53196449 | 190,00 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010042021 | Škárovka smreková, Fošňa smreková, Doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Drevoma, s.r.o. | 44493827 | 713,88 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010002021 | vodné, sstočné HV-18 170921-161021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 268,00 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009992021 | Príkazná zmluva 240/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriel Szoke | 250,00 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009952021 | Príkazná zmluva 175/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Denisa Lehocká | 50,00 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009982021 | javorové paličky, doštička na tkanie+člnok, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Brxa | 40663841 | 514,80 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009972021 | Faber-Castell Polychromos | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 243,20 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009962021 | pigmenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 418,50 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009892021 | účasť a prezentácia Ateliéru odevného dizaj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MÓLO, o.z. | 42359503 | 500,00 € | 22.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009912021 | tlač postrov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANWELL s.r.o. | 45268193 | 196,80 € | 22.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009942021 | MDF surová, PRG, DTD, Laťovka, Rezivo Smrek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 4 730,40 € | 22.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009932021 | hromadná poistná zmluva 8/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 11,76 € | 22.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009922021 | Switch Ubiquiti, Switch Netgear | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 158,96 € | 22.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009902021 | náplň do stojanov na dezinfekciu rúk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 171,12 € | 22.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009862021 | nákup stavebného materiálu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 1 622,16 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra |