Faktúry
Počet záznamov: 23675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211009262021 | vodné,stočné,zrážky Koceľova 240821-230921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 190,19 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009232021 | oprava Peugeot BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 178,80 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009212021 | telefóny 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 797,41 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009202021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009272021 | Stôl LAGKAPTEN/ADILS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 212,94 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009252021 | monitoring médií 9/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009222021 | hromadná poistná zmluva 9/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 10,18 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009192021 | respirátor FFP2, rukavice textilné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 66,01 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009182021 | Formátovanie DTD dosiek, stolárske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 243,14 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009172021 | Materiál pre EXPO Dubaj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 3 042,53 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009132021 | plyn všetky OM 01102021-31102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009122021 | zrážky Drotárska 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 506,84 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009112021 | zrážky HV-18 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009082021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 127,17 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009102021 | Prehnutý stojan Dino-Lite RK-02, Robustné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akruks, spol. s r.o. | 35739096 | 2 684,40 € | 06.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009092021 | autorský honorár 62/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubomír Stacho | 280,00 € | 06.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009152021 | Publikácia "Typokniha" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kanzelsberger, a.s. | 25693654 | 95,03 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009142021 | činnosť zodpovednej osoby 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009162021 | Ochranné prostriedky COVID-19 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Svitek | 12665312 | 110,91 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008992021 | Objektív Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEWE, a.s. | 31395937 | 349,00 € | 04.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009042021 | preprava modelov automobilov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 432,00 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009002021 | Rezivo dub neomietaný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 1 783,62 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008982021 | Flexilink OKR 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009032021 | autorský honorár 58/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Nosáľ | 800,00 € | 04.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009022021 | autorský honorár 73/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Beata Havelská | 400,00 € | 04.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009012021 | Príkazná zmluva 61/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Monika Stacho | 230,00 € | 04.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009052021 | Zmluva - ochrana majetku - 11/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 04.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008962021 | tonery čierna, modrá, žltá, červená | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 301,57 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008952021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 95,90 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008972021 | tlač pohľadníc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 48,00 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |