Faktúry
Počet záznamov: 23509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211008212021 | náklady na dopravu výstavy Ateliér S+M+L | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Galéria Sztuki | 82,63 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008192021 | prenájom priestorov na výstavu študentiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bohéma s.r.o. | 51836637 | 120,00 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008182021 | Dielenská pracovná stolička 1+1 zadarmo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 1 324,80 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008162021 | prenájom tlačového zariadenia 08/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 78,71 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008202021 | Príkazná zmluva 229/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavel Masopust | 30,00 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008172021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008042021 | Príkazná zmluva 213/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008032021 | Príkazná zmluva 158/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Buday, PhD. | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008022021 | Príkazná zmluva 176/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Luková | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008012021 | Príkazná zmluva 177/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Luková | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008002021 | Príkazná zmluva 179/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007992021 | Príkazná zmluva 180/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007982021 | Príkazná zmluva 227/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 30,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007972021 | Príkazná zmluva 225/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 30,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007962021 | Príkazná zmluva 223/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 30,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007952021 | Príkazná zmluva 121/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladislava Říhová | 30,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007942021 | skriňa so sklenenými dverami | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovotyp, s.r.o. | 35808705 | 375,67 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008112021 | autorský honorár 65/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Norbert Lacko | 200,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008102021 | činnosť zopdovednej osoby 9/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008092021 | Otočná kancelárska stolička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAKS s.r.o. | 50734245 | 184,10 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008132021 | úradná 6 r. skúška výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 174,72 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008122021 | úradná 6 r. skúška výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 179,52 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008082021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2407-2308 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 115,33 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008072021 | zrážky Drotárska 010821-310821 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008062021 | zrážky HV-18 010821-310821 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008052021 | telefóny 010821-310821 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 812,63 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008372021 | prenájom galérie 02082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Otvorená spoločnosť, spol. s r.o. | 35775331 | 900,00 € | 08.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007932021 | autorský honorár 63/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marko Horban | 530,00 € | 06.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007922021 | tlač propagačných materiálov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 450,60 € | 06.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008142021 | poistenie Drotárska 01102021-01102022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 540,78 € | 06.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra |