Faktúry
Počet záznamov: 23711
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211008462021 | Príkazná zmluva 73/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 50,00 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008422021 | el. energia Kremnica 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 859,54 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008382021 | autorský honorár 56/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 400,00 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008362021 | Veľkoformátová tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 3 250,00 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008352021 | monitoring médií 8/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008342021 | Tlač katalógu podľa zadania pre projekt "Tr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 1 312,06 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008332021 | mobilné telefóny 0108-3108 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 147,30 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008272021 | plyn Drotárska 010821-310821 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 851,11 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008262021 | väzba časopisov a oprava kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 670,00 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008252021 | prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOFO | 30811911 | 600,00 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008232021 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 45,72 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008442021 | výmena izolácie VTZ potrubia (exeriér) VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Acces Klima, s.r.o | 52909832 | 1 676,40 € | 16.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008392021 | el. energia HV-18 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 718,20 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008402021 | el. energia Drotárska 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 969,93 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008412021 | el. energia Koceľova 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 97,57 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008432021 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008452021 | autorský honorár 57/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Illo | 200,00 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008472021 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bezirkshauptmannschaft Korneuberg | 80,00 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008302021 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008292021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 235,15 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008282021 | asistencia pri opakovanej úradnej skúške vý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MP SERVIS, s.r.o. | 45332983 | 156,00 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008152021 | realizácia 1 zákazky v systéme ERANET, konz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eranet Consulting, s.r.o. | 52014550 | 300,00 € | 09.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008212021 | náklady na dopravu výstavy Ateliér S+M+L | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Galéria Sztuki | 82,63 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008192021 | prenájom priestorov na výstavu študentiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bohéma s.r.o. | 51836637 | 120,00 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008182021 | Dielenská pracovná stolička 1+1 zadarmo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 1 324,80 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008162021 | prenájom tlačového zariadenia 08/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 78,71 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008202021 | Príkazná zmluva 229/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavel Masopust | 30,00 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008172021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008042021 | Príkazná zmluva 213/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008032021 | Príkazná zmluva 158/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Buday, PhD. | 50,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra |