Faktúry
Počet záznamov: 23509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006702021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006712021 | činnosť zodpovednej osoby 8/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006742021 | brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 122,84 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006732021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 120,84 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006642021 | ČK ITIC, ČK ISIC, páska, ČK biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 381,20 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006622021 | zrážky Drotárska 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006612021 | zrážky HV-18 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006602021 | servis alarmu kvôli zabezpečeniu vystavenýc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MP Elektronik, spol. s r.o. | 35692944 | 223,56 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006592021 | toner HP, toner repas. HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 94,68 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006582021 | prenájom tlačového zariadenia 07/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006632021 | právna pomoc v mesiaci júl 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 432,00 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006652021 | preprava zásielky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TNT expres Worldwide | 31351603 | 54,82 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006662021 | colný dlh a poplatky za služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TNT expres Worldwide | 31351603 | 135,05 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006572021 | Rúra plexiglas Satinice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 90,82 € | 04.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006562021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 168,47 € | 04.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006542021 | Disk SSD, mobilný telefón Oukitel WP12 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 367,27 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006512021 | Mini PC Arduino Nano V3.0 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 100,77 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006522021 | plyn všetky OM 010821-310821 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006552021 | Zmluva - ochrana majetku - 9/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006502021 | Flexilink OKR 010821-310821 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006482021 | vodné, stočné Drotárska 200621-190721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 579,46 € | 02.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006472021 | odstránenie havárie na plynovom potrubí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Šimon | 17397324 | 595,98 € | 02.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006462021 | mesačná a štvrťročná kotrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 02.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006452021 | PRG sur BUK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 528,41 € | 02.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006492021 | Monitor Dell UltraSharp | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 671,82 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006392021 | Elastosil M, Wacker tvrdidlo, SikaBiresin | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODIKO, s.r.o. | 36402745 | 374,41 € | 30.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006442021 | PRG sur BUK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 258,20 € | 30.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006432021 | Metal filament Bronz, Metal filament Meď | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 1 086,80 € | 30.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006402021 | oprava poruchy zabezpečovacieho systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 118,00 € | 30.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006532021 | Vélin BFK Rives, Simili japon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JOOP STOOP PRINTMAKERS INK, PAPER | 127,37 € | 30.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra |