Faktúry
Počet záznamov: 23509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211007912021 | Zmluva - ochrana majetku - 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007902021 | spojazdenie výťahu po vyprostení uviaznutej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 40,00 € | 03.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007892021 | revízia výťahu a mazanie v mesiaci jún | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 50,00 € | 03.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007882021 | asistencia pri opakovanej úradnej skúške vý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 130,00 € | 03.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007872021 | vodné, stočné Drotárska 200721-190821 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 634,99 € | 03.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007862021 | plyn všetky OM 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 03.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007852021 | Mikrofón Jabra Speak 710 MS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 855,30 € | 03.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007832021 | grafické práce pre katalóg Verejný osobný p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 499,99 € | 02.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007822021 | fotografické práce-fotografie do katalógu a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 400,00 € | 02.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007842021 | Flexilink OKR 01092021-30092021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007772021 | Príkazná zmluva 230/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 30,00 € | 31.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007782021 | Príkazná zmluva 224/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 30,00 € | 31.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007792021 | nájom fľaša oceľová 2 ks 01082021-31072022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 357,00 € | 31.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007802021 | Príkazná zmluva 214/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 30,00 € | 31.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007812021 | prenájom priestorov-industriálna časť ARTY | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Iniciatíva ARTA, o. z. | 52629520 | 200,00 € | 31.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007762021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 15 595,32 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007692021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007702021 | Príkazná zmluva 59/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 80,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007712021 | Príkazná zmluva 60/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 80,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007722021 | Príkazná zmluva 155/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dominika Belanská | 50,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007732021 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bezirkshauptmannschaft Korneuberg | 45,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007742021 | náhradné diely pre zváračku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 141,81 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007752021 | Príkazná zmluva 221/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 100,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007672021 | členský poplatok na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská rektorská konferencia | 31772412 | 1 000,00 € | 27.08.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007682021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 450,00 € | 27.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007652021 | vodné, stočné HV-18 170721-160821 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 347,66 € | 26.08.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007662021 | havarijné poist. BA657NE 14102021-13102022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Generali Slovensko poiťovňa, a.s. | 35709332 | 296,00 € | 26.08.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007622021 | diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 25.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007632021 | Príkazná zmluva 220/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 50,00 € | 25.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007612021 | knihy - grafika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 211,00 € | 25.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra |