Faktúry
Počet záznamov: 23509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211008812021 | SSD disk Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 102,03 € | 30.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009842021 | SSD disk Samsung na výmenu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 102,03 € | 30.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008792021 | online konferencia Právomoc zamestnávateľa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 165,60 € | 29.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008782021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 15 595,32 € | 29.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008772021 | Príkazná zmluva 42/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 80,00 € | 29.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008762021 | Príkazná zmluva 58/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 80,00 € | 29.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008752021 | karbonová trubka 3K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Firelovers, s.r.o. | 24163791 | 115,00 € | 29.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008742021 | búracie a údržbárske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | S.PRO s.r.o. | 36282260 | 3 717,25 € | 28.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008682021 | Príkazná zmluva 126/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavel Masopust | 80,00 € | 27.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008692021 | vodné, stočné HV-18 170821-160921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 350,09 € | 27.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008702021 | GPUR pigment BORDO, Epox G300 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 608,55 € | 27.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008712021 | autorský honorár 69/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marko Horban | 500,00 € | 27.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008722021 | produkty na výkon Covid testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 539,65 € | 27.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008732021 | dávkovač dezinfekcie na ruky so stojanom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dortun, s.r.o. | 35962437 | 1 216,80 € | 27.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008622021 | Canvas Ancona WBII | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 140,40 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008632021 | toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 101,76 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008642021 | High Color contrast Paper, Translucent pape | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 433,69 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008652021 | Wifi extender, wifi router, laserová tlačia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 503,67 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008662021 | výmena valcov v tlačiarni + servis | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 927,74 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008672021 | Publikácia "Typokniha" 7ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jana Chládková | 75959151 | 151,60 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008612021 | posúdenie projektovej dokumentácie pre stav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 144,00 € | 22.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008582021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 22.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008592021 | gumové krúžky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AFINIS Group s.r.o. | 31383378 | 336,00 € | 22.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008602021 | Príkazná zmluva 233/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Roman Mackovič | 480,00 € | 22.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008522021 | Grafický tablet XP-PEN Deco mini7 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 56,10 € | 21.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008552021 | autorský honorár 64/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Lacková Čúzyová | 200,00 € | 21.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008572021 | Príkazná zmluva 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Dědová, PhDr. PhD | 279,84 € | 21.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008532021 | povinné poistenie BA741SM 041221-041222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 180,00 € | 21.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008542021 | tlač katalógu pre projekt ČAS VEREJNÉHO PRI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 1 199,99 € | 21.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008562021 | havarijné poistenie BA741SM 041221-041222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 497,82 € | 21.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra |