Faktúry
Počet záznamov: 23541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211009102021 | Prehnutý stojan Dino-Lite RK-02, Robustné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akruks, spol. s r.o. | 35739096 | 2 684,40 € | 06.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009092021 | autorský honorár 62/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubomír Stacho | 280,00 € | 06.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009152021 | Publikácia "Typokniha" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kanzelsberger, a.s. | 25693654 | 95,03 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009142021 | činnosť zodpovednej osoby 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009162021 | Ochranné prostriedky COVID-19 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Svitek | 12665312 | 110,91 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008992021 | Objektív Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEWE, a.s. | 31395937 | 349,00 € | 04.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009042021 | preprava modelov automobilov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 432,00 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009002021 | Rezivo dub neomietaný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 1 783,62 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008982021 | Flexilink OKR 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009032021 | autorský honorár 58/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Nosáľ | 800,00 € | 04.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009022021 | autorský honorár 73/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Beata Havelská | 400,00 € | 04.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009012021 | Príkazná zmluva 61/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Monika Stacho | 230,00 € | 04.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009052021 | Zmluva - ochrana majetku - 11/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 04.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008962021 | tonery čierna, modrá, žltá, červená | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 301,57 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008952021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 95,90 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008972021 | tlač pohľadníc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 48,00 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008942021 | Manfrotto - set hliníkového statívu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 249,00 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008932021 | Laťovka cejbová, surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 141,89 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008922021 | vodné, stočné Drotárska 200821-190921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 492,53 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008912021 | montáž kamerového systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kamerové systémy, s.r.o. | 46620711 | 3 561,46 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008852021 | Grafická karta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BScom, s.r.o. | 27466787 | 845,00 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008902021 | autorský honorár 72/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. akad. Arch. Ján Šépka | 206406979 | 200,00 € | 30.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008892021 | akvarelové farby HORADAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 564,00 € | 30.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008802021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008882021 | Video kábel, držiak na TV, LCD monitor, Mul | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 361,90 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008872021 | Set klávesnice a myši, Monitor LCD, Bezdrôt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 602,68 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008862021 | Mobilný telefón CPA Halo 11 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 63,50 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008842021 | toner HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 137,64 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009072021 | výťahy Drotárska 25082021-30092021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 19,24 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009062021 | výťahy Drotárska 01072021-24082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 27,32 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |