Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221018332022 | el. energia Drotárska 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 14 473,65 € | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018342022 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018362022 | Sieťové úložisko NAS Synology | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 559,40 € | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018002022 | Príkazná zmluva 301/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Mráz | 556,00 € | 09.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018242022 | Grafická karta HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 2 441,18 € | 09.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018262022 | plyn Drotárska 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 20 554,10 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018182022 | Sadra modelárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 235,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018252022 | ubytovanie študentov za mesiac december | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018212022 | Digitálny fotorámik, Držiak na TV, Tablet, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 820,55 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018202022 | Zmluva o vedení workshopu 146/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jack Walker | 1 087,57 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018192022 | Vypracovanie účelového energetického auditu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | alocons spol. s.r.o. | 46884173 | 64 732,80 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018292022 | autorský honorár 145/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksandr Dehtiarov | 250,00 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018272022 | využívanie systému ARL 7-12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018282022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 62,40 € | 09.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018222022 | autorský honorár 139/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Juraj Sukop | 810511 | 1 000,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018232022 | Príkazná zmluva 300/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 440,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018142022 | telefóny 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 751,93 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018132022 | mobilné telefóny 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 288,14 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018162022 | Monitoring médií 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018152022 | Grafická úprava katalógu Nová krajina Manuá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Chrastina | 2 000,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018172022 | colný dlh a poplatky za služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TNT expres Worldwide | 31351603 | 183,00 € | 08.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018102022 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 346,72 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018112022 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artforum | 35716584 | 220,95 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018082022 | Sieťotlačové farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Siedbruck service | 220,27 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018012022 | Príkazná zmluva 404/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Hrúziková | 500,00 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017972022 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,30 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017962022 | Mikulášsky animačný program | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 210,00 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018092022 | zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 1 010,00 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018072022 | železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 351,16 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018042022 | elektrina Kremnica 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 359,54 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |