Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221018652022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 37,90 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018662022 | Príkazná zmluva 147/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Vídenská | 458,99 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018642022 | ISIC cobrand, REVIS VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 70,00 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018572022 | zariadenie, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 1 432,33 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018562022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 318,18 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018582022 | Tlačiareň HP LaserJet MFP M234dwe 6GW99E | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 178,14 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018592022 | Foto svetlo, Vysokotlakový čistič BOSCH, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 573,30 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018412022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,58 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018422022 | Zmluva M47/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Naňová | 90,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018432022 | Zmluva M48/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 105,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018442022 | Zmluva M49/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 265,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018452022 | Zmluva M51/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 330,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018462022 | Zmluva M52/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 160,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018472022 | Zmluva M53/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 60,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018482022 | Zmluva M54/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 200,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018492022 | Zmluva M57/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Faktor | 175,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018502022 | Zmluva M55/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 25,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018512022 | Zmluva M56/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 100,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018522022 | Zmluva M45/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Hoffman | 100,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018532022 | Zmluva M58/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 85,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018542022 | Zmluva M59/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Loneková | 85,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018552022 | Zmluva M60/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 150,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018402022 | Verejné obstarávanie 010123-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 159,00 € | 13.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018372022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 57,14 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018392022 | Príkazná zmluva 282/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 300,00 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018382022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 517,50 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018302022 | Kotúčová píla, vodiaca lišta, spojka vodiac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AZ-Stroj | 31327397 | 732,03 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018352022 | Televízor, priemyselný vysávač Kärcher | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 259,90 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018322022 | HDF dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie FESTIVAL | 37970097 | 150,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018312022 | Príkazná zmluva 405/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 120,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |