Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191008542019 | jedálne kupóny á 3,90 € | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 10 541,38 € | 31.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008899 | Aku vŕtací skrutkovač Makita | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 286,92 € | 30.07.2019 | 30.07.2019 | Erika Kollárová | referent plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008900 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROZMARING, s.r.o. | 17643694 | 97,00 € | 30.07.2019 | 30.07.2019 | Erika Kollárová | referent plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008901 | Wifi komunikačný systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 6 998,87 € | 30.07.2019 | 30.07.2019 | Erika Kollárová | referent plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008902 | Elektroinštalačný materiál na vytvorenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i-center, spol. s r.o. | 31339778 | 273,18 € | 30.07.2019 | 30.07.2019 | Erika Kollárová | referent plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191008512019 | prenájom AULY UK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 300,00 € | 30.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008492019 | nájom oceľových fliaš 2 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 312,60 € | 29.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008432019 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008442019 | Cras network CNS tienený korektor STP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 261,10 € | 29.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008452019 | Multimediálne centrum EVOLVEO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 102,00 € | 29.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008502019 | drevený polotovar potrebný na výrobu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 421,51 € | 29.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008462019 | materiál a hranovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 601,90 € | 29.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008894 | kovania a komponenty podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 550,12 € | 25.07.2019 | 25.07.2019 | Ing. Lýdia Macurová | Objednávka | ||||
| 4500008895 | Kombinovaná vŕtačka MAKITA HR2810 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elektroservis | 40507840 | 245,92 € | 25.07.2019 | 25.07.2019 | Ing. Lýdia Macurová | Objednávka | ||||
| 4500008896 | stavebne rezivo hranol 10x10 5m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AS Trading, s.r.o. | 31364080 | 129,00 € | 25.07.2019 | 25.07.2019 | Ing. Lýdia Macurová | Objednávka | ||||
| 4500008897 | Multimediálne centrum EVOLVEO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 102,00 € | 25.07.2019 | 25.07.2019 | Ing. Lýdia Macurová | Objednávka | ||||
| 4500008898 | Zhotovenie diplomov Dr.h.c. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 709,20 € | 25.07.2019 | 29.07.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191008872019 | ukoncenie prevádzky ERP Euro 100 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIĎÁK Peter | 34854398 | 42,00 € | 25.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008472019 | nerezové lano, nerezová lis. lanová koncovk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LANAP SLOVAKIA s.r.o. | 44748141 | 481,42 € | 24.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008482019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 24.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra |