Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000402021 | diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000412021 | telefóny 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 779,05 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000442021 | el. energia HV-18 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 030,19 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000452021 | el. energia Drotárska 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 3 033,67 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000462021 | el. energia Koceľova 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 136,34 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000472021 | el. energia Kremnica 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 971,12 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000392021 | autorský honorár 8/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 1 500,00 € | 09.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000492021 | prenájom tlačového zariadenia 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,88 € | 09.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000432021 | činnosť zodpovednej osoby 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000482021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 192,60 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000512021 | plyn Drotárska 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 451,04 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009701 | Notebook HP ProBook 450 G7 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 000,64 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211000322021 | Bezpečnostná SIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000332021 | servis mikroskopu NIKON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing Juraj Táčovský - ELCHEM | 35172444 | 150,00 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000352021 | PAM 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000362021 | zrážky HV-18 010121-310121 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000372021 | zrážky Drotárska 010121-310121 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000342021 | tlač publikácie - otabin 560ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 5 001,44 € | 04.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000382021 | celoročné cestovné poistenie Ľ. Krajčovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 18,99 € | 04.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009700 | Servis mikroskopu Nikon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing Juraj Táčovský - ELCHEM | 35172444 | 150,00 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |