Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009450 | Tlač portfólia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 448,80 € | 03.09.2020 | 03.09.2020 | Ing. Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009452 | Vyhotovenie prác v zmysle ZOD 4-VO-2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 58 197,60 € | 03.09.2020 | 03.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201007342020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 11 640,33 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007332020 | Príkazná zmluva 135/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jozef Kovalčík, PhD. | 50,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007302020 | činnosť zodpovednej osoby 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007292020 | telefón Huawei | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007282020 | vodné, stočné Drotárska 200720-190820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,38 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007272020 | plyn všetky OM 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007262020 | preklady | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michal Spáda | 43984703 | 1 603,70 € | 03.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007312020 | Príkazná zmluva 23/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Lauš Mgr. | 300,00 € | 03.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007322020 | Zmluva - ochrana majetku - 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009448 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 715,85 € | 02.09.2020 | 02.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | Objednávka | ||||
| 20201007152020 | Príkazná zmluva 181/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Ludiková | 30,00 € | 02.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007182020 | úradný preklad z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 22,68 € | 02.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007212020 | Príkazná zmluva 171/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 30,00 € | 02.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007222020 | Príkazná zmluva 92/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Šimkovič, Ing.arch., CSc. | 31812988 | 50,00 € | 02.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007172020 | List bianco-s vodotlačou,podtlačou 1000 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 260,88 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007232020 | ubytovanie študentov 8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 12,30 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007252020 | Prístup do CRE, vydanie výpisu z registra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,50 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007202020 | inštalácia betónových blokov vo verejnom pr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pathfinders Trucks s.r.o. | 46742905 | 1 200,00 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |