Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009462 | Strih videí a špeciálna úprava monitorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RICHIE. s.r.o./creative agency | 51430924 | 793,20 € | 16.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009463 | Prípravné a montážne práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Marcel Mališ, ArtD. | 50848747 | 468,00 € | 16.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201007682020 | Príkazná zmluva 95/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bystrík Miček | 50,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007672020 | Zmluva o vedení workshopu 26/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Joaquin Obligado Pastor | 1 050,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007662020 | oprava Peugeot BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 1 118,40 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007652020 | monitoring médií 8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007642020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007632020 | Príkazná zmluva 113/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 50,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007622020 | Príkazná zmluva 18/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Klepoch, Mgr.art. | 500,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007612020 | Príkazná zmluva 19/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Ján Čumlivski | 350,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500009457 | kniha príchodov a odchodov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 113,36 € | 11.09.2020 | 11.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009456 | Knihy a publikácie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artforum | 35716584 | 139,70 € | 10.09.2020 | 10.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201007542020 | mobilné telefóny 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 97,07 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007552020 | toner OKI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 168,00 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007562020 | plyn Drotárska 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 909,62 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007572020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007582020 | oprava systému EPS-výmena nefunkčných hlási | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 655,20 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007602020 | Toaletný papier, Priemyselné utierky, Mydlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 531,84 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007592020 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 715,85 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007502020 | telefóny 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 810,62 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |