Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008442020 | svetelný lištový systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELPREX CENTRUM spol. s r.o. | 34144781 | 727,16 € | 05.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008452020 | Príkazná zmluva 40/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Máčková | 100,00 € | 05.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008462020 | ŠEPS, želatina, štetec, olejové farby, plát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 200,50 € | 05.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008412020 | PC skrinka Cougar Panzer EVO RGB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 236,90 € | 02.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008392020 | hromadná poistná zmluva 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 22,36 € | 02.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008382020 | autorský honorár 42/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Duchová, PhD. | 70,00 € | 02.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008352020 | Modelárska sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 152,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008362020 | plyn všetky OM 011020-311020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008432020 | revízia, mazanie výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 50,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008402020 | dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 196,32 € | 02.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008342020 | Flexilink OKR 011020-311020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008422020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 74,68 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009501 | Filamenty pre 3D tlač podla príl. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence Technologies s.r.o. | 52590011 | 284,00 € | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201008322020 | vodné, stočné Drotárska 200820-190920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 642,23 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008332020 | toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 93,60 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009496 | Toner Canon CRG - 737 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 70,80 € | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009497 | Filamenty pre 3D tlač podla príl. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 0,00 € | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009498 | set klávesnice a myši | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 25,90 € | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009499 | ASUS WS X299 SAGE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 558,55 € | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009500 | PC skrinka Cougar Panzer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 236,90 € | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |