Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201007522020 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 593,81 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007512020 | Poradenská činnosť, Vypracovanie prev. por. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 372,00 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007532020 | Bluetooth reproduktor, Predlžovací kábel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 161,78 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009455 | Držiak na TV STELL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 29,90 € | 08.09.2020 | 08.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201007472020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 215,37 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007482020 | vodné, stočné Koceľova 240720-230820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 36,78 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007492020 | čierne plexisklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LT PLUS, s.r.o. | 44255284 | 76,80 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007372020 | prenájom tlačového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 70,83 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007402020 | zrážky HV-18 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,76 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007412020 | zrážky Drotárska 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 492,80 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007422020 | zrážky Koceľova 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,79 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007382020 | Príkazná zmluva 100/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Uhrin | 50,00 € | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007392020 | Príkazná zmluva 99/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Uhrin | 50,00 € | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007452020 | tonery Epson čierny,modrý,magenta,yellow | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 105,59 € | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007462020 | poistenie Drotárska 011020-011021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 540,78 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009453 | Toner Canon i-sensys | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 59,40 € | 04.09.2020 | 04.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | Odd.Plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009454 | TP Win 68m- 2 vrstvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 531,84 € | 04.09.2020 | 04.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | Odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201007362020 | Príkazná zmluva 86/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 50,00 € | 04.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007352020 | náplň do dávkovača mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 82,55 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009449 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 102,60 € | 03.09.2020 | 03.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka |