Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011810 | Rámovanie obrazu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akart s.r.o. | 50555723 | 275,00 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 4500011811 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 512,89 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 4500011812 | Servisné diely na PC techniku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 548,46 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011813 | Preprava diel pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 42,00 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 4500011814 | Asistencia pri inštalácií diel (VGS) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Efrank s.r.o. | 48134805 | 350,00 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011815 | Výroba konštrukcií na inštaláciu OKRAJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Žabkay | 52874575 | 700,00 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011816 | Prevoz diel pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Efrank s.r.o. | 48134805 | 78,00 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | vedúca ekonomického oddelenia | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | |||
| 20241001422024 | Materiál na výučbu: emulzia a spomaľovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 100,63 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001442024 | elektrina HV-18 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 949,86 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001452024 | elektrina Drotárska 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 4 259,86 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001462024 | elektrina Koceľova 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 157,97 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001472024 | elektrina Kremnica 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 187,01 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001482024 | Príkazná zmluva 317/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 80,00 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001432024 | Papierik indikátorový univerzálny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 46,80 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001382024 | preddavok elektrina HV-18 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241001392024 | preddavok elektrina Drotárska 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241001402024 | preddavok elektrina Koceľova 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241001412024 | preddavok elektrina Kremnica 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241001332024 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 54,85 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001292024 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |