Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002142024 | ISIC cobrand, REVIS, REVIT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 60,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002092024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 113,00 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002102024 | Taktické nožnice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lilly s.r.o. | 36492795 | 39,10 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002112024 | Insignia reťaze | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 00010448 | 108,00 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002122024 | Pozlatenie insignie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 00010448 | 56,40 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002062024 | zrážky HV- 18 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,00 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002072024 | zrážky Drotárska 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 556,25 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002172024 | Prenájom zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 094,56 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241002132024 | IT konzult. služby, Zmluva 7. 8. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 1 836,00 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 4500011833 | IP kamera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 344,50 € | 28.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 20241001952024 | Príkazná zmluva 48/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 60,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001962024 | Príkazná zmluva 49/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 30,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001972024 | Príkazná zmluva 50/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Boszorád | 45,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001982024 | Príkazná zmluva 237/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 329,80 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001992024 | Príkazná zmluva 239/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Žofia Dubová | 2 999,68 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002002024 | Príkazná zmluva 236/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 584,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002052024 | Príkazná zmluva 24/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Mara-Victoria RATIU | 473729 | 300,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002032024 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Městský úřad Lovosice | 00263991 | 29,61 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001932024 | Servisné diely na PC techniku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 759,31 € | 28.02.2024 | 30.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241002012024 | autorský honorár 9/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrea Juneková | 085205 | 400,00 € | 28.02.2024 | 30.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra |