Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001302024 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241001312024 | Webkamera Audiom AW615S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 39,16 € | 12.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241001322024 | Zmluva - ochrana majetku - 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 12.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 4500011805 | Materiál na výučbu: emulsia a spomaľovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 100,63 € | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011806 | Inštalácia výstavy: M. Piačeka v Ríme | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cristina Dinello | 1 000,00 € | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | |||||
| 20241001242024 | mobilné telefóny 01012024-31012024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 241,57 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 4500011801 | Materiál na výčbu podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 103,74 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | |||||
| 4500011802 | Webkamera Audom AW615S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 39,17 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 4500011803 | Oprava SMV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 399,37 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 4500011804 | Vedenie workhopu pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Kočan | 46858296 | 500,00 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 20241001212024 | Príkazná zmluva 316/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Turanská | 760736 | 480,00 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001202024 | Úver poštovného - január 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 843,00 € | 08.02.2024 | 24.02.2024 | doc. Mgr. Michal Galay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241001132024 | Príkazná zmluva 313/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 150,00 € | 08.02.2024 | 24.02.2024 | doc. Mgr. Michal Galay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | ||||
| 20241001122024 | Príkazná zmluva 312/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Weisslechner | 150,00 € | 08.02.2024 | 24.02.2024 | doc. Mgr. Michal Galay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | ||||
| 20241001092024 | Príkazná zmluva 308/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 80,00 € | 08.02.2024 | 24.02.2024 | doc. Mgr. Michal Galay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | ||||
| 20241001082024 | Príkazná zmluva 311/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petja Matějovič PhDr, PhD. | 215007197 | 80,00 € | 08.02.2024 | 24.02.2024 | doc. Mgr. Michal Galay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241001072024 | Príkazná zmluva 307/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 80,00 € | 08.02.2024 | 24.02.2024 | doc. Mgr. Michal Galay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | ||||
| 20241001142024 | Prenájom rohoží 010124-280124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 6,55 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241001272024 | Zmluva o poskytovaní služieb 02/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241001252024 | plyn Drotárska 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 28 525,86 € | 08.02.2024 | 29.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |