Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011823 | Servisné diely na PC techniku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 759,31 € | 22.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241001672024 | Príkazná zmluva 40/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 150,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001682024 | Príkazná zmluva 42/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Joffe Feriancová | 350,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001692024 | Príkazná zmluva 43/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Repka | 922677 | 150,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001762024 | Knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 200,89 € | 22.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001802024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. Kr7171485473 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 9,20 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001792024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. Ko7181382749 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1,60 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001782024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. D.7112518462 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 42,40 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001772024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. HV 7112518461 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 19,60 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001822024 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 238,28 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001812024 | Miestny poplatok za komunálne odpady r.2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 39,08 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001702024 | vodné, stočné Drotárska 200124-190224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 734,59 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001722024 | preddavok elektrina HV-18 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001732024 | preddavok elektrina Drotárska 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001742024 | preddavok elektrina Koceľova 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001752024 | preddavok elektrina Kremnica 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500011822 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 95,40 € | 21.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241001712024 | havarijné poistenie BL886HI 050524-040525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 889,20 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001662024 | povinné poistenie BL886HI 050524-040525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 332,28 € | 21.02.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001632024 | Materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OSAN Bratislava, a.s. | 35764899 | 415,34 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra |