Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000852024 | Príkazná zmluva 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 300,00 € | 07.02.2024 | 24.02.2024 | doc. Mgr. Michal Galay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | ||||
| 20241000842024 | Príkazná zmluva 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Miloš Ševčík | 300,00 € | 07.02.2024 | 24.02.2024 | doc. Mgr. Michal Galay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | ||||
| 20241000822024 | ubytovanie 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241001152024 | Materiál k realizovaniu projektu VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | wesellcarrots s. r. o. | 52587959 | 530,40 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241001222024 | Oprava Peugeot 508 BL886HI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 602,90 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241001232024 | Obnovenie licencie Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 302,40 € | 07.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241001262024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 136,19 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 4500011800 | Insignia oprava, pozlatenie reťaze | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 00010448 | 164,40 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 20241001102024 | Kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 181,15 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | doc. Mgr. Michal Galay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241000832024 | telefóny 01012024-31012024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 753,72 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000872024 | servisný poplatok a kliky 2552ci 01/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 221,34 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000792024 | hromadná poistná zmluva 1/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 166,90 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001112024 | Miestny poplatok za komunálne odpady 1/4 24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 545,37 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000812024 | Nájom propán-bután, nájom fľaša propánová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 89,28 € | 05.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241000882024 | Prenájom tlačového zariadenia 01/2024 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 77,25 € | 05.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241000802024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 241223-23012 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,72 € | 05.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 4500011799 | motor do vstupných dverí,montáž,výmena | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 802,80 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 20241000732024 | On-line: Komentár k zákonu o odmeňovaní zam | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 322,20 € | 02.02.2024 | 20.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241000782024 | Flexilink OKR 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000712024 | plyn všetky OM 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra |