Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002342024 | Mes. poplatok 3/2024 KOMBO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 56,40 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002332024 | Mes. poplatok 3/2024 KOMPAKT mini | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 36,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002272024 | Zmluva o poskytovaní služieb 03/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002262024 | Vedenie workshopu pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Kočan | 46858296 | 500,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002432024 | Inštalácia výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cristina Dinello | 1 000,00 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241002232024 | plyn preddavok všetky OM 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002302024 | Palivové karty 02/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 776,72 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002312024 | Servisný poplatok a kliky 02/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 28,19 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002322024 | Zmluva o prenájme tlačového zar. 02/24 356c | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,74 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002202024 | Lazúrovanie skla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Glassbor CZ, s.r.o. | 26854317 | 1 712,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241002282024 | 3D skener KD_Laboratórium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Majkl3D-Technology s.r.o. | 10818651 | 651,60 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002192024 | Nájom fľaša propán-bután, Nájom fľaša propá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 83,52 € | 05.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 4500011834 | Papier ŠEDÁK, 120 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 672,00 € | 04.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011835 | Stavebné prace | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 1 534,80 € | 04.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011836 | Organizácia výstavy - projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 900,00 € | 04.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011837 | Materiál (kancelársky papier: A4+A3) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 165,30 € | 04.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011838 | Materiál na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Struers GmbH, organizační složka | 26771209 | 235,00 € | 04.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011839 | Prenájom techniky na workshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Záhrada | 37954610 | 200,00 € | 04.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241002152024 | montáž motora do automatických vstupných dv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 802,80 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002182024 | hromadná poistná zmluva 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 468,30 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |