Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000632024 | Členský poplatok na EAIE na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EAIE European Association for | 260,00 € | 30.01.2024 | 24.02.2024 | doc. Mgr. Michal Galay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | ||||
| 20241000622024 | Postelná bielizeň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 561,30 € | 30.01.2024 | 24.02.2024 | doc. Mgr. Michal Galay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 4500011796 | Obnovenie licencie Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 302,40 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 20241000552024 | autorský honorár 4/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 147,00 € | 29.01.2024 | 20.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241000542024 | autorský honorár 3/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 147,00 € | 29.01.2024 | 20.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241000532024 | autorský honorár 2/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Anna BLONSKÁ | 147,00 € | 29.01.2024 | 20.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241000502024 | Dávkovač mydla, dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 29.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000522024 | autorský honorár 1/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Beňová | 147,00 € | 29.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241000512024 | členský poplatok ELIA na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 755,18 € | 29.01.2024 | 21.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000482024 | Bezpečnosť v praxi - ročný prístup | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 231,00 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000472024 | Revízia výťahu na HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 30,00 € | 25.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000452024 | Zmluva - ochrana majetku - 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000492024 | štvrťročná kontrola EPS + školenie za januá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 192,00 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000432024 | Školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na da | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 154,80 € | 24.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000442024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 24.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000462024 | Pečiatky TRODAT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 29,50 € | 23.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000392024 | vodné, stočné Drotárska 201223-190124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 527,89 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | RNDr. Alena Gessert, PhD. | Vedúca projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241000352024 | Fotodokumentácia projektu pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Šakový | / | 200,00 € | 22.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000412024 | Revízia požiarnych zariadení 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 76,50 € | 22.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000402024 | Zmluva o poskytovaní služieb 01/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 378,00 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |