Faktúry
Počet záznamov: 83817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010632025 | oprava kosačky ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 87,59 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010642025 | oprava krovinorezu ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 141,91 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010652025 | publikácia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 64,09 € | 24.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010662025 | publikácia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 26,16 € | 24.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010672025 | publikácia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 599,13 € | 24.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010692025 | mikrovlnka Sencor | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Silver Tech, s.r.o | 46489037 | 52,00 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010702025 | nájom výkon. transformátora | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 36,51 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010732025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 116,85 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010742025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 210,33 € | 24.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010752025 | reg.popl. 72.ČSFD Pokorná | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Progress CA s.r.o. | 36208451 | 150,00 € | 24.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010762025 | mat.na výučbu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VIJOFEL TRADE s.r.o. | 36474738 | 103,69 € | 24.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010772025 | samolepky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PIKTOGRAM SK s r.o. | 53433602 | 402,10 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010782025 | čistenie kanallizácie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 258,30 € | 24.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010792025 | oprava vývevy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agromont Nitra spol. s r.o. | 36546534 | 155,08 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010802025 | VF-kuch.linka AURORA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 115,00 € | 24.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010602025 | lekárnička, zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 54,74 € | 24.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010722025 | telekom.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3 208,95 € | 24.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009292025 | cestovné _OH SURVector (Z-24-190/0008-10) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Wroclaw University of Env.& Life Sc | 374,31 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009832025 | DN-tácky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambert, s.r.o. | 36392570 | 46,40 € | 21.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009842025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Corollab s. r. o. | 52718662 | 561,23 € | 21.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | indiv.registre OV | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Plemenárske služby SR š.p. | 36856096 | 61,99 € | 21.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010262025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 403,15 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010282025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 507,38 € | 21.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010292025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CYMEDICA SK, spol. s r.o. | 36031780 | 96,89 € | 21.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010302025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CYMEDICA SK, spol. s r.o. | 36031780 | 126,87 € | 21.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010352025 | HA Výrostková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010362025 | údržbár. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 24,83 € | 21.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010372025 | VF-vložné na workshop Dr.Lauko | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Československá spoločnosť | 30804485 | 350,00 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010382025 | VF-vložné na workshop Dr.Spišiaková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Československá spoločnosť | 30804485 | 400,00 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010392025 | papier kop. biely | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 116,85 € | 21.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra |