Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251040492025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 32,80 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040502025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 12,47 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040532025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 23,03 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040562025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 126,48 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040572025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 3,32 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040592025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 3,32 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040612025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 25,72 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040622025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 30,23 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040662025 | odborné prehl.PZ+odstr.vád | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REWIS s.r.o. | 44640111 | 1 900,10 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040702025 | tlačiar.služby-plagát | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 230,63 € | 10.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040732025 | adaptér | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 38,36 € | 10.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040742025 | finančný príspevok-uvít.piknik | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IVSA Slovakia | 42407737 | 800,00 € | 10.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040772025 | §69-webdispečing | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Princip a.s. | 41690311 | 25,50 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040822025 | Pamiatk.obnova P8,9 (O-24-190/0022-00) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 184 900,89 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042222025 | §69-rozráb.zverÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAJO STAV Košice s.r.o. | 45348766 | 19 870,66 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040292025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 358,05 € | 10.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040302025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 2 888,04 € | 10.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040312025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 3 332,69 € | 10.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040432025 | členský popl. 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Klub riaditeľov a vedúcich študents | 56554702 | 150,00 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040682025 | labor.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 41,81 € | 10.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040712025 | IT príslušenstvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 146,37 € | 10.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040722025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CYMEDICA SK, spol. s r.o. | 36031780 | 58,01 € | 10.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040752025 | poštovné 08/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 284,40 € | 10.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040812025 | Obnova P1 (0HV0301) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 62 329,87 € | 10.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040032025 | §69-oprava el.prípojky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAG Services s.r.o. | 53036948 | 340,00 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040042025 | §69-oprava plyn.kotlov P40 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 617,70 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040542025 | tlačiareň HP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 260,90 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039322025 | kôš,opierka,rámy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 81,14 € | 09.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039462025 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHOENIX | 34142941 | 42,90 € | 09.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040002025 | papier. utierky, toal. papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 969,73 € | 09.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |