Faktúry
Počet záznamov: 82518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241060652024 | odbor.prehl.závor | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ADM Košice spol. s r.o. | 132,00 € | 19.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241060692024 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 137,88 € | 19.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060712024 | sacokanalizačné služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 252,00 € | 19.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060742024 | §69-oprava stúpačiek ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 16 286,54 € | 19.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060752024 | §69-stav. práce P17-pokádka PVC p. a maľby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 15 870,45 € | 19.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060762024 | §69-stav. práce P26-oprava miest. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 5 067,89 € | 19.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061092024 | catering | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 4 490,00 € | 19.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061102024 | obed pre správ.radu, perníčky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 336,00 € | 19.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241055182024 | PZP 01-03/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700. | 811,84 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060162024 | údržbár. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Igor Oravec | 17100046 | 505,18 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060172024 | serv.prehl.kondenzačných kotlov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Igor Oravec | 17100046 | 564,00 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060242024 | prenájom ohrievač. a stolíkov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIP s r.o. | 45721718 | 1 548,00 € | 18.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060322024 | §69_staveb.práce P6 (O-07-190/0026-00) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Unistav Teplička, s. r. o. | 36418633 | 172 161,23 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060302024 | VF-registračný popl. na sympózium- Dr.Mačeková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AMCA, spol. s r.o. | 27397718 | 48,00 € | 18.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060312024 | VF-registračný popl. na sympózium Kolesárová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AMCA, spol. s r.o. | 27397718 | 48,00 € | 18.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241060332024 | VF-posypová soľ ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HORNBACH BAUMARKT SK spol. s r.o. | 35838949 | 83,85 € | 18.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060402024 | VF-školenie MVDr.Mačeková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Institu postgraduálniho vzdelávaní | 00023841 | 62,00 € | 18.12.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241060432024 | laminárny box | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Trigon plus s.r.o. | 31340954 | 12 299,00 € | 18.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060262024 | §69-publikačný popl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Frontiers Media SA | 3 322,88 € | 18.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241060292024 | licencia ExpressVPN 7.8.24-7.8.25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Schréter Róbert Ing. PhD. | 110,39 € | 18.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241060452024 | §69-licencia API of Science 12/24-12/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 10 242,50 € | 18.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060462024 | prenájom, údržba, servis Uniterminálov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 338,00 € | 18.12.2024 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060472024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 39,17 € | 18.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060482024 | §69-servis výťahov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 92,00 € | 18.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060492024 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 59,28 € | 18.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060502024 | §69-servis výťahov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 113,32 € | 18.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060512024 | §69-servis výťahov ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 309,91 € | 18.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060522024 | výmena priamych elektromerov a meradiel | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMIA, s.r.o. | 36177661 | 4 194,90 € | 18.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060012024 | tlačiarne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 840,00 € | 17.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060182024 | VF-účastn.popl. MVDr.Molnár | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Národné poľnohospodárske a | 42337402 | 40,00 € | 17.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra |